新版资产负债表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问金蝶KIS标准版，新建的账套，第一次出报表。资产负债表出现“#科目”
  答在金蝶 KIS 标准版中，资产负债表出现 “# 科目” 通常是由于以下原因： 一、科目设置问题 检查新建账套中的会计科目设置是否完整和正确。确保所有需要在资产负债表中体现的科目都已经正确设置了科目代码、科目名称和科目属性。 核实资产负债表中涉及的科目是否在会计科目表中有对应的记录。如果有科目遗漏或设置错误，可能会导致报表中出现 “# 科目”。 二、报表公式设置问题 资产负债表中的数据是通过公式从会计科目中取数的。检查资产负债表的公式设置是否正确。可能是公式中的科目代码与实际会计科目表中的科目代码不匹配，或者公式的语法错误。 对于出现 “# 科目” 的项目，检查其对应的公式。确保公式中引用的科目代码正确，并且公式的计算逻辑符合会计要求。 三、数据录入问题 检查是否有未录入或错误录入的数据。如果某些科目没有发生额或余额，但在资产负债表中被引用，可能会出现 “# 科目”。确保所有相关的业务数据都已经正确录入到系统中。 确认数据的准确性和完整性。检查会计凭证是否已经过账，确保数据已经更新到资产负债表所依赖的数据库中。 解决方法： 仔细检查会计科目设置，确保所有需要的科目都已正确设置。 检查资产负债表的公式设置，逐一对出现 “# 科目” 的项目进行公式修正，确保公式中的科目代码与实际科目一致。 检查数据录入情况，确保所有业务数据都已正确录入并过账。
• 问资产负债表，利润表的模版发我一份
  答您好，发一个邮箱吧这个
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• 问利润表，试算平衡表，资产负债表去哪里下载模版
  答会计学堂官网首页有个工具，在那个里面下载
• 问季报的资产负债表和利润表已申报，要更改怎么版
  答您好，你打开后，旁边有个更正或作废，这两个都可以的
• 问季报的资产负债表和利润表已申报，要更改怎么版
  答您好，你直接点更正就可以了
• 问金蝶旗舰版怎么查到上个季度的资产负债表
  答你好，进入财务报表模块，选择资产负债表或利润表，选择所属的日期
• 问老师，有编制银行贷款报表资产负债表和利润表的模版吗？
  答你好，这个没模版，因为每个公司情况不一样。贷款报表编制的思路，齐红老师有专门课程的，要注意很多比例
• 问#提问#老师，金蝶标准版新开账，系统里面的平衡表是平的，科目余额表也是平的，为什么资产负债表不平？
  答你好，你看一下损益类的科目结转了吗？单位主营是什么的？
• 问老师:请问资产负债表和科目汇总表的数据一致吗？建新账能根据资产负债表建吗？
  答你好，需要根据科目汇总表的数据建账
• 问金蝶标准版2018年12月份的资产负债表期末数是平的，为什么结转到19年1月份资产负债表期初数不平呢
  答你好，18年12月份有科目余额异常吗？ 比如预付 账款期末贷方余额，预收账款期末借方余额