悉尼公司所得税

导读：中国企业要到印尼注册子公司，在印尼交完企业所得税后，要把利润打回中国总公司，还需交纳企业所得税吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，我公司在2019年5月所得税汇算清缴时，发现2018年12月的所得税计提多了，针对多计提的所得税该如何做账务处理尼？
  答你好，只是计提多了，还是多缴纳的税款退回了？
• 问个人所得税这里 我看看前几个月报的什么熟悉 怎么看？老师
  答点所属期，看综合所得申报里面的数据
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• 问我单位找其他单位合作，委托他们管理还有供应链，人员和他们签劳动合同，我们公司承担人力成本还有福利，那么对于这个人力成本对于我司算啥成本尼，福利费尼我司该计入啥科目？这个福利费和企业所得税的那个限制抵扣有没有关系尼
  答你好，同学。 这是属于你的营业成本，主营业务成本处理的。 有关系，在税法上这是给员工的福利，这个是14%扣除比例限制。
• 问老师，你好！我们工厂有一批货出口到印尼,由总公司名义代出口,到了印尼再由我们印尼分公司提柜清关,产生的提柜清关费用,包含了进口税,清关费用等,由印尼分公司承担,收到货后再送给客户,请问这个成本怎么算? 谢!
  答同学您好！ 这种情况下的成本计算涉及多个环节。首先，要计算出口环节的成本，包括货物本身的成本、出口关税和运输费用等。其次，印尼分公司提柜清关的费用和进口税也要计入成本。最后，还需考虑印尼分公司的运营费用，如仓储、配送等。将这些费用加总，即可得出总成本。
• 问老师，我来大公司上班第二天，上司让我熟悉熟悉账，我该从哪里看，看什么？
  答你好，看账本看报表，看他们做账的流程做账的根据。
• 问一般纳税人所得税季度申报表发我邮箱吧，还有填写说明，就是那几个很常用的表，我是新手，想学习，先熟悉熟悉那几张表，422513548。感谢老师
  答您好，电脑上登录本学堂，点击下载，然后在搜索框中输入企业所得税，再点击搜索，从结果中选择下载参考使用，谢谢。
• 问老师你好，在填企业所得税年度汇算的时候里面的职工薪酬根据哪里的数填尼？
  答你好，职工薪酬明细表账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计， 实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额合计
• 问股东在公司任职，平时按工资缴纳个人所得税，年底股东分红是缴纳20%的个税，那么汇算清缴是，这二个税是合并缴纳尼还是分别缴纳
  答您好，工资是参与汇算清缴的，分红并不会汇算清缴
• 问老师这个咋填尼，旅游公司的收入
  答您好，借 银行存款或现金1500 贷 主营业务收入 1500
• 问我司出口货物给印尼，运输费由我司代付给运输公司（应是印尼承担），然后我司跟印尼签的合同包含货款和运保费的，那报关单上的运费和保费需要开票吗？
  答你好，这样运保费不需要对方给我们开具发票，我们只是代付款而已，即使开票也是开具给印尼公司的