悉尼公司所得税

导读：中国企业要到印尼注册子公司，在印尼交完企业所得税后，要把利润打回中国总公司，还需交纳企业所得税吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问个人所得税这里 我看看前几个月报的什么熟悉 怎么看？老师
  答点所属期，看综合所得申报里面的数据
• 问请问我们公司在印度尼西亚做建筑劳务，然后甲方喊我们在印度尼西亚成立了一家公司和国内公司名字一样法人也是国内公司的法人。国外公司已经在国外交了增值税和企业所得税，但是人员工资又是国内公司发这种请问我们国内公司要怎么做账报税
  答国内公司只做代垫工资往来账，不进成本费用： 借：其他应收款 — 印尼公司 贷：银行存款 应交税费 — 个税 国内正常申报个税，企业所得税、增值税按国内业务申报； 印尼已缴税费，后续利润汇回时在国内做境外税收抵免即可。
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• 问老师，你好！我们工厂有一批货出口到印尼,由总公司名义代出口,到了印尼再由我们印尼分公司提柜清关,产生的提柜清关费用,包含了进口税,清关费用等,由印尼分公司承担,收到货后再送给客户,请问这个成本怎么算? 谢!
  答同学您好！ 这种情况下的成本计算涉及多个环节。首先，要计算出口环节的成本，包括货物本身的成本、出口关税和运输费用等。其次，印尼分公司提柜清关的费用和进口税也要计入成本。最后，还需考虑印尼分公司的运营费用，如仓储、配送等。将这些费用加总，即可得出总成本。
• 问老师你好，在填企业所得税年度汇算的时候里面的职工薪酬根据哪里的数填尼？
  答你好，职工薪酬明细表账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计， 实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额合计
• 问老师,你好!我们有一批货需出口到印尼,由贷代公司代出口,到了印尼再由我们印尼分公司提柜清关,产生的提柜清关费用包含了有进口税,清关费用等,请问这个成本怎么算呢? 是不是从一出口算就包括原材料,贷代公司代理费,运费等, 再加印尼分公司产生的提柜清关费,进口税? 还要加印尼分公司那边的人工,费用吗?我这里指的人工是工资,费用指的是销售+管理费用那些,谢谢!
  答同学你好 是你们名义出口的吗
• 问国内公司(普通商贸企业，头一回买国外的商品)要购买印度尼西亚货物，可以个人对印度尼西亚公司公户吗？然后海关缴款书开国内公司的名字，主要是我们从印度尼西亚购买货物，然后卖给国内客户
  答同学你好，可以个人对印度尼西亚公司公户的。
• 问客户问： 有个事情咨询你一下，我在非洲接了一个业务，对方公司是非洲肯尼亚的公司，跟我中国的一个一般纳税人单位签订，接的项目是“合同是咨询服务，对方是开发公司”然后有肯尼亚的货币“肯尼亚先令”支付给我，我想咨询几件事情： 1、肯尼亚的公司如何直接对公支付给我？ 2、对公支付给我，到我公司账上，我要承担多少税金、手续费等多少？ 我回的客户： 1、开个外币户，就可以收款了 2、公司对接的业务是业务咨询费的话，就看我们这个项目地是不是在国外，如果在国外，那就普票免税开票就行。企业所得是合并国内的业务来计算，是否有利润，按照正常企业所得税缴纳就行。外币户只有折算汇率这块有不一样。 请问老师，这么回答是否正确
  答正确的 第一个，如果你不开外币的话，你可以问一下银行接收了外币，然后兑换成人民币账户上吧 也有这种形式的
• 问老师好，有熟悉高新技术企业的老师吗？2021年所得税汇算清缴的减免所得税优惠明细表，看图片，第一个填什么呢？这个应该看哪个数呢？
  答你好，第一个是小型微利企业的，不是高新技术企业的啊 
• 问老师好，有熟悉高新技术企业的老师吗？2021年所得税汇算清缴的减免所得税优惠明细表，看图片，第一个填什么呢？这个应该看哪个数呢？
  答你好，第一个是小型微利企业，不是 高新技术企业的优惠啊 
• 问老师你好 ，什么是税负尼
  答你好，税负率就是纳税金额占收入的比例