腾讯资产负债表

导读：【腾讯文档】资产卡片信息反馈需求收集子公司年中注销，编制合并报表时，至合并子公司的利润表，不合并资产负债表，此时资产负债表未分配利润期末-期初不等于利润表累计净利润，这个对吗

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问公司打款给腾讯公司微信认证，之后腾讯公司又退回来了，分录如何做
  答你好 借：其他应收款 贷：银行存款 然后做相反的分录
• 问我司代理腾讯产品，从腾讯公司进了一个云平台，本来是要卖给银行客户。客户现在不一定要。未来也有可能不付款。现在腾讯开票（信息技术服务*云服务费）给我司。我现在要怎么做账呢？
  答你好，你们付款的话 借管理费用 贷银行存款
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• 问这种腾讯定额发票报销单写什么费用？通讯费？
  答你好，这个发票是办理什么业务取得的？
• 问支付给腾讯公司的微信公众号认证费0.2元 ，腾讯公司给又把0.2退了，这个分录怎么写
  答你好 支付给腾讯公司的**公众号认证费，借：其他应收款，贷：银行存款 腾讯公司给又把0.2退了，借：银行存款，贷：其他应收款
• 问公司注册腾讯公众号，腾讯汇入公司账户4分钱，查验账户是否属实，会计分录怎么做？
  答你好 借；银行存款 贷营业外收入 0.04
• 问腾讯公司每个月都打给公司账户的钱怎么写分录？用途是：腾讯课堂（这是已经心里咨询公司）
  答你好！ 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
• 问老师 你好 公司支付腾讯公司0.91元公众号注册费，腾讯公司又退回来了，怎么作分录，是红冲吗？
  答1、支付款项： 借：其他应收款 贷：银行存款 2、收回款项： 借：银行存款 贷：其他应收款