税务筹划咨询

导读：税务筹划一些方案怎么咨询？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问税务筹划一些方案怎么咨询？
  答您好，您需要咨询哪些方案？税务筹划都需要详细了解客户要求
• 问你好，老师，我想咨询哈外包软件开发等怎么做税务筹划
  答随着世界科学技术的发展，计算机应用也在不断普及和深化，软件开发目前已发展成为高端技术产业，并且带动了其他行业的发展与壮大，现在已成为日常生活不可缺少的一部分，并引领社会经济的发展；各个地区也都成立高新区专攻高新技术，像北京、广东、上海、成都等地的软件开发公司发展实力就比较雄厚，财政部也给予了多项税收优惠政策节省企业的税收，助力企业发展。 软件开发公司目前存在的难点 1、增值税进项抵扣较少，或者难以获得进项。 软件开发公司的产品多为高附加值产品，增值率高的可达60%以上，企业购入的专利权、非专利技术等无形资产，被排除在可抵扣的进项税额的范围外，因而准予抵扣的进项税额较少，这无疑加重了利用先进技术的软件开发公司税收负担，直接影响了软件开发公司的发展。这样的问题同样可以通过税务筹划解决。 2、企业人工成本占比高，需要高精尖技术型人才。 软件开发企业对人才的要求是特别高的，只有高端人才才能在行业内有竞争力，而高端人才数量少成本高是很现实的问题，所以企业在人工成本上有较大支出，建议税务筹划解决当前问题。 3、承担企业所得税压力大 企业需要承担25%企业所得税，相对于软件开发公司来说是一个较大的税负压力，利用好税务筹划不仅可以降低税负压力，还可以得到财政返还扶持。 4、股东分红压力大 股东承担相应的投资风险后，本来利润就所剩不多，想要拿钱到手里，还需要缴纳20%的所得税，通过税务筹划综合税率仅5%，股东还可以合理、合法提现利润。 三、软件企业纳税筹划解决方案 1、软件开发公司税收优惠 软件开发公司可以享受的企业所得税优惠政策主要有：需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，享受方式：预缴时享受。 2、折旧费用抵扣 由于软件技术是高新行业，对硬件、软件要求都是很高的，更新淘汰速度相当快，企业更应该利用好折旧政策。 3、享受“两免三减半政策” 企业可以在第一个盈利年度就开始享受到“两免三减半政策” 4、请专业的税务师团队或者专业的财税公司办理税务筹划，以总部经济招商形式让成立个人独资企业或有限公司入驻园区，获得税收奖励，获得园区官方扶持。
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• 问老师你好，咨询服务行业的成本票有哪些?有什么税务筹划方案？
  答你好 主要成本就是咨询服务人员工资%2B咨询过程中发生的资料费等  ； 这个比如你是小规模可以季度不超过45万免增值税 。 但是必须要是普票 。开专票出去是不免增值税的  
• 问税务筹划，医疗生物公司利用咨询费做费用。以什么名义开咨询费发票呢？需要什么原始凭证？
  答你好，有接受相关咨询服务吗
• 问实质是没有咨询费，想利用咨询费做费用？税务筹划，医疗生物公司利用咨询费做费用。以什么名义开咨询费发票呢？需要什么原始凭证？
  答你好，可以与相关咨询公司签订相关信息咨询的合同，然后开具咨询服务费的发票 需要发票作为原始凭证入账
• 问我想咨询一下，农产品初加工的筹划
  答您好，具体哪方面的筹划呢？
• 问咨询一下，公司的企业所得税、股东分红如何筹划。
  答答:根据《个人所得税法》一般来说企业的税后利润应当分配给股东.而股东取得的利息、股息、红利所得也应该征收个人所得税. 股东分红缴税计算方法: 1、个人股东按照应得红利的20%缴纳个人所得税. 2、从上市公司得到的分红可以减半缴纳征税. 3、外国人取得的红利无论是否为上市公司,都不需要缴税. 4、居民企业从其他居民企业取得的投资分红收益为免交税收. 5、境外非居民企业股东从中国居民企业取得2008年及以后的股息,按10%的税率缴纳企业所得税.
• 问下列合同中，应按照“技术合同”税目征收印花税的是(　　)。 A.工程项目论证合同 B.会计制度咨询合同 C.税务筹划咨询合同 D.经济法律咨询合同
  答下列合同中，应按照“技术合同”税目征收印花税的是(　　)。 A.工程项目论证合同
• 问下列合同中，应按照“技术合同”税目征收印花税的是(　　)。 A.工程项目论证合同 B.会计制度咨询合同 C.税务筹划咨询合同 D.经济法律咨询合同
  答下列合同中，应按照“技术合同”税目征收印花税的是(　　)。 A.工程项目论证合同