退税代理

导读：代理出口和代理退税，外贸把代理退税填成了自行退税，这个税可以退吗

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问怎样下载代理出口退税代理证明表格
  答出口退税系统问题，请联系出口退税系统技术支持。
• 问老师本月代开发票，现在办理作废退税，退税附加税可以退吗？
  答你好！ 可以退的
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• 问代理出口的企业如何退税？比如A企业帮B企业代理出口报关，税是直接退到B企业吗
  答你好，一般代理出口退税的是代理把税款垫付给你，退的税款退到代理账户上
• 问代扣的所得税可以办理退税吗？
  答    根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》（国税函[2010]156号）文件第三条、第四条第一款以及第七条规定，建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴。建筑企业总机构应汇总计算企业应纳所得税，按照以下方法进行预缴：总机构只设跨地区项目部的，扣除已由项目部预缴的企业所得税后，按照其余额就地缴纳。建筑企业总机构在办理企业所得税预缴和汇算清缴时，应附送其所直接管理的跨地区经营项目部就地预缴税款的完税证明。　　因此，建筑施工企业总机构在外地的施工项目在当地已由项目部预缴的企业所得税，回来后，可以扣除已由项目部预缴的企业所得税后，按照其余额就地缴纳。　　注：上述情况建筑施工企业在进行国税季度所得税申报表时无法申报该项，需要企业联系主管局，请主管税务机关根据企业情况，帮助企业进行操作。　　另外，根据征管流程规定，建筑企业总机构在办理汇算清缴前，应将其所直接管理的跨地区经营项目部就地预缴税款情况报主管税务机关确认。需报送如下资料：　　(1)《建筑企业跨地区经营项目部预缴税款确认表》　　(2)跨地区经营项目部就地预缴税款的完税证明（查看税收缴款书原件,保留复印件）　　(3)针对跨地区经营项目部的《外出经营活动税收管理证明》
• 问出口退税谁收汇，谁退税吗？那如果是代理出口公司，收汇？谁退税
  答同学你好 谁出口谁收汇，谁收汇谁退税，谁退税谁收票。外汇收到、货物出运、增值税专用发票开齐，满足三个条件，3个工作日内可以垫付
• 问要是办理退税的话，流程简单吗，税务局代开发票作废退税
  答可以办理退税 手续较麻烦
• 问出口代理，我公司怎么根据代理公司提供的代理出口货物证明进行退税，怎么操作
  答同学你好 按这个流程来
• 问个人退个税，公司可以代理操作吗
  答可以，公司整体退需要授权
• 问请问代理出口公司日常账务如何填写分录。 1、工厂会给我们开发票 2、我们代理出口退税 3、收到外汇款跟退税款，扣除代理费后打回给工厂
  答是谁的名义出口 你们只是代理吗 不是你们名义吗 你的客户给谁开发票
• 问请问一下老师，我们代扣代缴的个税办理了退税，但是还没有收到退款，请问这个要计提或者做其他处理吗？
  答同学好，等收到退税款再做会计处理