收入纳税明细

导读：收入纳税明细与实际收入不一样

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师你好，请问我司是一般纳税人，人数50人，应纳税所得额80W,资产总额3500W,请问可以免填小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）吗？
  答你好可以的 可以这么做的
• 问一般企业收入明细表中的其他营业外收入（含有一些次级产品和卖废品的收入）要填写到纳税调整项目明细表中收入类调整项目里的其他吗？
  答不要填写到纳税调整项目明细表中收入类调整项目里的其他
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• 问汇算清缴营业外收入填在纳税调整项目明细表哪列
  答您好， 这个不用调呀，你都交税了呀
• 问所得税年报时，小型微利企业不用报，（一般企业收入明细表），（金融企业收入明细表），（一般企业成本支出明细表），（金融企业支出明细表），（事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表），（期间费用明细表），这6个表小都不用填报吗
  答你好是的，不用填写。
• 问问下老师汇算清缴中未按权责发生制需要调整，只有收入纳税调整明细表，支出明细表要选哪个表格？
  答同学你好 选择纳税调整明细表