税务管理及筹划

2023-03-31 来源：excel学堂 79

导读：老师，关于银行筹资、投资、营运资金管理、纳税筹划、财务计划、预算编制及执行情况、财务分析、利润分析等经营情况及财务管理工作情况。能介绍一下吗

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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问财务管理纳税筹划习题求详细解答

答同学，您好，参考答案如下
问公司支出大于收入，还涉及税务筹划吗？

答您好，即使是亏损状态，企业也可能因为不恰当的税务处理而产生风险。例如，不合理的成本列支可能会被税务机关调整，从而影响亏损的认定。所以，进行税务筹划可以保证企业成本和费用的扣除符合法律法规，避免在未来盈利时因前期税务问题而受到处罚。
问职业规划会计主管☞会计经理税务助理☞税务专员☞资深税务筹划哪一个生涯要好一点呢？考虑要不要考税务师

答您这个业务的话，我比较感觉第二个税务那块比较好，但是你得考税务师证书。
问1.企业所得税税收筹划需要考虑哪些方面 2.税收筹划的定义及筹划的特点是什么 3.针对我国个人所得税税制的特点，其税收筹划要考虑的几个方面 4.税收筹划的作用有哪些？ 5.请简述居民纳税义务人与非居务纳税义务人的区别。

答同学，你好，请稍等下
问如何理解税务筹划问题啊？

答税务筹划就是合理利用税法，通过合法手段降低税负，优化企业财务结构。简单说，就是在不违法前提下，用足税收优惠政策，合理规划资金流动和业务模式，以减少税收支出。
问老师，我现在要去一家餐饮公司做财务管理，有相关的资料包吗？税务筹划这块呢，我去到的任务，先确保日常报表的及时性，然后就是重新规划一下经营模式，合理分类经营，减少公司税负

答你好，是有会计和出纳，库管那些的吗？
问个税和年终奖的税务筹划，应该怎么筹划？

答你好，这个是看情况的。如果收入超过了100多万，这两种的税率都超过了20%，就没有必要了。就等于说达不到减税的效果。如果收入低于96000也是没有意义的，因为都是按照3%。
问房地产行业的综合税率、税种及税务筹划、成本归集方面的知识

答你好！这个你可以搜下这里，房地产方面学堂的资料都在这里了
问1、张某收到外地一公司邀请，请张某为该公司进行广告设计。该公司提出的报酬条件是：劳务报酬15000元，交通食宿费3000元自理。请为张某进行个人所得税纳税筹划。筹划要求：（1）筹划前应纳税额（2)筹划思路 (3）筹划后应纳税额（4）筹划效益

答(1)筹划前应纳税额：在税前，张某应获得的收入为：15000 + 3000 = 18000元。根据个人所得税法，劳务报酬所得适用比例税率，税率为20%，因此张某应纳税额为：15000 × 20% = 3000元。 (2)筹划思路：考虑到张某的收入主要来自劳务报酬，因此可以从减少应纳税所得额的角度进行筹划。具体而言，可以考虑将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，从而减少应纳税所得额。 (3)筹划后应纳税额：如果张某将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，那么这部分费用就可以从应纳税所得额中扣除。假设张某将3000元的交通食宿费用转为劳务报酬，那么张某的应纳税所得额将减少3000元。因此，筹划后的应纳税所得额为：15000 - 3000 = 12000元。根据个人所得税法，劳务报酬所得适用比例税率，税率为20%，因此张某筹划后的应纳税额为：12000 × 20% = 2400元。 (4)筹划效益：通过筹划，张某可以少缴纳税款：3000 - 2400 = 600元。总结：通过将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，张某可以减少缴纳税款600元。