企业所得税测算

导读：企业所得税税，预测如何计算是？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，一般纳税人企业品牌车辆销售测算收入是9亿，增值税、其他附加税和企业所得税应该怎么测算？
  答你好，这个没办法确定的，比如说增值税你收入是9个亿，你能够拿到多少进项也要测算才行。
• 问老师你好！请问小微企业，2024年预测利润290万，那么如何测算所得税，有公式吗？
  答同学你好 这个就是290*5% 是小微企业就是这样算
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• 问老师 小企业会计准测下 2024年汇算2023年企业所得税的时候 调增后 补缴2023年所得税 分录如何做账？
  答汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
• 问老师您好：利润5万需要交多少企业所得税？怎么测算啊？
  答你好，你们是小微企业吗？
• 问请问如何做22年企业所得税预测？
  答可以根据21年的情况，然后再根据收入的增长情况来预测所得税。实际的利润乘以所得税税率。
• 问税务局让填报企业所得税汇算清缴预测表，其中一条：2月15日至3月31日代扣代缴企业所得税税款，填报什数据，谢谢！
  答你好，企业所得税不是代扣代缴，而是企业应该缴纳的企业所得税。
• 问老师，你好，企业所得税预测数怎么看呀
  答你好，你需要预测是哪一季度的？一般是根据你上年同期。一般根据你单位的收入、成本、期间费用、税金及附加、营业外收支。
• 问老师，第四季度企业所得税预缴测算，通过纳税调整后，应纳税所得额为负数，需不需要做会计处理啊？
  答你好，你这个不用交税，就不用做。