企业税务合规

导读：新设立合伙企业，属于商贸企业，如何进行税务规划？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问小规模纳税人建筑劳务公司，企业所得税税负率多少合适？开具普票180万，企业所得税多少合适
  答所得税税负1.8%左右的 180*1.8%左右
• 问根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业的表述中，正确的是（　　）。（根据2023年考生回忆编制） A．特殊的普通合伙企业由普通合伙人与有限合伙人组成 B．合伙企业不具有法人资格，不能拥有自己的财产 C．合伙企业是企业所得税纳税人 D．合伙企业的内部事务主要由合伙协议规范
  答D（1）选项A：在普通合伙企业（所有的普通合伙企业，不论一般的，还是特殊的）中，所有的合伙人均为普通合伙人；（2）选项B：合伙企业虽然不具有法人资格，但它拥有自己的财产且财产独立于其合伙人；（3）选项C：合伙企业不缴纳企业所得税，“先分后税”，由合伙人分别纳税。
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• 问企业管理服务一般纳税人和小规模纳税人税率合是多少
  答同学你好 这个一般纳税人是6% 小规模是1%
• 问劳务发票3%增值税，小规模5%企业所得税，综合考虑税率是多少？
  答二者计算依据不一样，综合税率在4%-5%
• 问老师，你好！电商行业的企业，成本没办法取得有效的票据，要怎么合理合规规划，才能降低税务风险且税负不会过高
  答你好，你要么找到更合理的供应商，能够提供发票的供应商，要么你去看能不能申请核定征收。
• 问小规模企业，与事务所签订的所得税汇算清缴服务审计合同需要缴纳印花税嘛
  答那个不需要交印花税的哈
• 问上海软件行业如何合理规避企业所得税
  答你好，小微企业放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下，从业人数300人以下，应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策： 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，然后减半；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
• 问合伙企业我注册的时候选小规模，是不是小规模合伙企业只能开普票
  答您好，对的，这个的话小规模合伙企业只能开普票
• 问老师，企业承担员工个税这种操作合不合规的啊？
  答你好，企业愿意承担的话可以的