预支差旅费

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问员工预支差旅费如何做分录？
  答你好！ 借：其他应收款 贷：现金/银行存款
• 问老师您好：公司员工出差以前预支差旅费，出现了写分歧，有没有相关的规定啊 可以证明员工出差可以提前预支差旅费
  答同学你好 可以提前预支呀 什么分歧
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• 问预借差旅费怎么入账？，，
  答您好！ 借：其他应收款 贷：银行存款/库存现金
• 问老师，研发人员出差的差旅费是计入研发支出——费用化——差旅费里面吗？
  答你好！是的，可以这样
• 问行政部的人上个星期预借了1500元差旅费是以现金支付的。然后今天来报销差旅费1580元。差额以现金补足。应该怎么做记账凭证呢？
  答借：管理费用--差旅费 1580 贷：其他应收款--XX 1500 库存现金 80
• 问老师，员工预借差旅费，后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录？
  答借：管理费用 6000 库存现金44000 贷：其他应收款 50000
• 问为客户支付的回程差旅费，应该计入业务招待费是吧？不是计入差旅费吧？
  答为客户支付的回程差旅费，应该计入业务招待费
• 问老师，您好。员工预支差旅费从公账预支，回来的时候有些没有发票的，这怎么处理哦？比如一些零碎的东西，也会出差到香港和国外的。
  答同学你好 没有发票没法税前扣除