会计月份数字

导读：会计日期4月份大写数字为零肆月对不对

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问12月份进行盘点时，发现有一批固定资产，已经是报废了，就申请报废账务处理，领导同意报废。而会计提出的数字是上个月的数字，那么12月份计提的数字没有包含进来，最后发现数字少了一个月的折旧，此时怎么办？
  答借以前年度损益调整， 贷累计折旧、 借累计折旧贷固定资产清理 借固定资产清理 贷以前年度损益调整
• 问12月的累计数6454495减去9月累计数等于本月数，9月份累计数是没有数字的照抄吗？还是为0？
  答9月份的累计数据是以前月份填报的，本月填报本月数，累计数会自动出来的。
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• 问老师，12月份财报会计准则填写利润表的本期数是1-12月份的累计数还是10-12月份的累计数吗？
  答您好，填写的是10-12月的数
• 问请问老师，这个加计抵减的数字自动出来的6月份的数字，以前没有加计抵减的想在本期抵减数额填在哪里
  答您好，这样的话你需要逐月更改之前的申报表，因为这里的数是根据当期附表二认证的进项税发票计算的
• 问老师，小规模也是10-12月，月底，计提税款，不然科目余额表不会有未交增值税数字，所得税数字，附加税数字，可对？
  答你好，如果没超季度30万不需要计提应交税费的，如果超过了，也是应交税费一应交增值税这个科目的哈