增值税发票税控盘

导读：税务局代开发票，没有税控盘，报增值税怎么报，没有税控盘增值税进不去

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问# 提问 #小规模 在税控盘开了两个5%税率发票 在季报增侦税时 交税额与税控盘开票税额有1分差额 因为税控盘是两次开的 李报增值税收入是合计数 导致与开发票税额有1分差额 请问这咋处理？谢谢
  答你好，差额放到营业外收支就可以的，如果交税的话，这个是四舍五入的差异，没有关系。
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  答同学你好，能申报就申报处理，再调整账务，也可以手动修改一下申报表，让税额与开票金额一致。
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• 问# 提问 #小规模 在税控盘开了两个5%税率发票 在季报增侦税时 交税额与税控盘开票税额有1分差额 因为税控盘是两次开的 李报增值税收入是合计数 导致与开发票税额有1分差额 请问这咋处理？谢谢
  答你这边调整报表，使税额与税盘里一致
• 问# 提问 #小规模 在税控盘开了两个5%税率发票 在季报增侦税时 交税额与税控盘开票税额有1分差额 因为税控盘是两次开的 李报增值税收入是合计数 导致与开发票税额有1分差额 请问这咋处理？谢谢
  答您好，按发票明细数据申报纳税
• 问税控盘已经显示汇总上传，报税时提取不到增值税发票信息。
  答提取不到增值税发票信息。那就自行填写
• 问老师，这种增值税专用发票明细表在哪里打印 税控盘没有找到
  答您好 麻烦您进入开票系统 截图我看看 我这会手边没有税盘
• 问小规模纳税人用的是税控盘是不是不能开具增值税电子专用发票?
  答你好，可以的，可以开的。
• 问我是小规模企业，税控盘可以抵扣我企业开具的增值税专用发票吗？
  答可以的，这个是可以抵减
• 问每个月流程是不是，先税控盘清卡——然后等到财务申报增值税后——税控盘再抄税？
  答是先抄税，然后再申报-再清卡