正规代理记账公司

导读：你好 代理记账公司收到了两个公司的代理记账费 正在做代理记账公司的账 分录怎么做？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师您好！代理记账公司很多账科目没有正规使用，那接账的人应该怎么做？
  答您好，您接着做后面要是有错误的咱可以调整。
• 问在代理记账公司3个月还没转正要继续呆下去？
  答你好； 不建议的 ； 你职称和经验怎么样了 
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• 问朴老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，外账给代理记账公司做，平时每个月跟代理记账公司该怎么沟通？针对他们做的账我该核对些什么？
  答一、每月与代账公司沟通要点 月初（5-10 号）：及时交付发票、银行回单 / 对账单、电商平台结算单、工资社保凭证等资料，同步本月特殊业务（如促销回款、退货返利）。 月中（10-15 号）：跟进记账进度，确认电商收入（含未开票）、成本、平台手续费的核算口径。 申报前：核对申报表草稿的税种、计税依据和应缴税额，确认无误后再申报，申报后索要回执。 二、账务核心核对项 资金：银行存款、支付宝 / **等虚拟账户余额，需与银行对账单、平台后台余额一致，抽查大额收支业务匹配性。 收入成本：收入与平台结算回款、开票金额交叉核对；成本与发货数量 × 采购单价匹配，库存余额与实际 / ERP 数据相符。 税费：确认小规模增值税（现减按 1%）、附加税、个税等计税基数准确，无漏报未开票收入。
• 问l公司以前都是让代理记账公司记得账，现在要自己记了，那么需要向代理记账公司要哪些东西呢？
  答应当把之前会计凭证、账簿、报表这些，都要回来。
• 问我们是代理记账公司，先出的报表，资产负债表不正确怎么办？
  答你好几月份的不正确。