增值税纳税筹划公司

2023-03-17 来源：excel学堂 78

导读：装修公司增值税纳税筹划怎么做

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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问简述增值税延期纳税的纳税筹划思路

答同学您好，增值税延期纳税的纳税筹划思路主要包括以下几个方面：利用结算方式选择权：企业可以利用结算方式的选择权，采取没有收到货款不开发票的方式，以达到延期纳税的目的。例如，对发货后一时难以回笼的货款，作为委托代销商品处理，待收到货款时出具发票纳税。这样可以避免采用托收承付和委托收款结算方式销售货物，防止垫付税款。合理利用增值税纳税人的身份：作为购货方的增值税一般纳税人可以通过筹划进项税额的抵扣时间，达到延期纳税的目的。如果取得的是防伪税控的增值税专用发票应尽快认证，认证通过的当月核算当期进项税额并申报抵扣，降低当期的增值税税负。避免即购即付：如果购货方为工业企业的则应缩短购入货物的入库时间；若为商业企业，购货方选择即购即付，那么就可以在付款当期在销项税中抵扣此项购进货物的进项税额。签订分期付款合同：签订分期付款合同也是一个有效的纳税筹划方法。这样可以使得进项税额的抵扣时间得到合理安排，从而达到延期纳税的目的。
问1、张某收到外地一公司邀请，请张某为该公司进行广告设计。该公司提出的报酬条件是：劳务报酬15000元，交通食宿费3000元自理。请为张某进行个人所得税纳税筹划。筹划要求：（1）筹划前应纳税额（2)筹划思路 (3）筹划后应纳税额（4）筹划效益

答(1)筹划前应纳税额：在税前，张某应获得的收入为：15000 + 3000 = 18000元。根据个人所得税法，劳务报酬所得适用比例税率，税率为20%，因此张某应纳税额为：15000 × 20% = 3000元。 (2)筹划思路：考虑到张某的收入主要来自劳务报酬，因此可以从减少应纳税所得额的角度进行筹划。具体而言，可以考虑将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，从而减少应纳税所得额。 (3)筹划后应纳税额：如果张某将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，那么这部分费用就可以从应纳税所得额中扣除。假设张某将3000元的交通食宿费用转为劳务报酬，那么张某的应纳税所得额将减少3000元。因此，筹划后的应纳税所得额为：15000 - 3000 = 12000元。根据个人所得税法，劳务报酬所得适用比例税率，税率为20%，因此张某筹划后的应纳税额为：12000 × 20% = 2400元。 (4)筹划效益：通过筹划，张某可以少缴纳税款：3000 - 2400 = 600元。总结：通过将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，张某可以减少缴纳税款600元。
问你好，a公司属于制造业一般纳税人，请问可以降低增值税的筹划方式有哪些

答你好把采购部或者销售部设到园区，把大部分的增值放在园区，这样在园区交的税，当地政府可以返还30%到45%，相当于降低了30%-45%的税率，这种方法既合规又合法，而且能大幅度降低税负。
问对于总公司和分公司怎样进行分别进行增值税、所得税、个税筹划？

答您好，筹划的问题最好还是系统学习一下
问请问老师，蔬菜销售公司增值税减免，如何合理筹划所得税呢？

答你好，同学看一下成本费用有没有少的，一般是减少收入或者增加成本费用
问甲汽车生产企业为增值税一般纳税人，本年计划设计并生产一批小轿车，销售价格为30万元（不含增值税），计划设计的排气量为1.502升。对上述业务进行纳税筹划。

答小汽车消费税税率依据气缸容量不同，税率也有所不同，具体如下： 1、乘用车：（1）气缸容量（排气量，下同）在1.0升以下（含1.0升）的1％（2）气缸容量在1.0升以上至1.5升（含1.5升）的3％（3）气缸容量在1.5升以上至2.0升（含2.0升）的5％（4）气缸容量在2.0升以上至2.5升（含2.5升）的9％（5）气缸容量在2.5升以上至3.0升（含3.0升）的12％（6）气缸容量在3.0升以上至4.0升（含4.0升）的25％（7）气缸容量在4.0升以上的40％因为就在临界点，所以可以考虑把排气量降低一点
问老师，我公司是一般纳税人，关于公司车辆油卡充值到报销这业务，本着对公司节税考虑，怎么进项筹划税收？

答刚才回复您了： 1.取得专票 2、报销摘要避免出现个人销费字眼， 3、员工有车这些都可私车公用协议，解决-福利发放个税问题及福利费限额不足问题。
问每个月增值税进项票足够，还必须按照增值税税负比率做税收筹划缴费吗

答同学你好，如果一两个月进项多可以不按税负缴纳
问老师能发一个建筑公司全方位纳税筹划的模板么

答同学你好这个没有哦
问老师问一下，支付宝平台收取服务费收入都是按6%缴纳增值税的吗？还是他们做了纳税筹划的呢

答你好，国家规定的至于支付宝平台是否有税务筹划，这个不太清楚，没在里面上班