注册增值税计算服务

2023-03-16 来源：excel学堂 72

导读：增值税小规模纳税人提供注册信息服务取得含增值税销售额，计算增值税，需要做价税分离吗

免费提供专业财税问题解答，让您避免税务行政处罚风险

齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

问注册公司服务IT规划、系统实施等服务，这个可以用住宅来注册公司吗，

答您好，一般是不可以用住宅注册公司的。怕各地有差异，你可以和注册地工商局确认一下。
问电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告时，购买服务的单位机构所在地跟服务实际接受方所在地以及服务发生地是要填写对方客户公司注册地吗

答是的对的是的对的。
问甲公司为增值税小规模纳税人，选择按月申报缴纳增值税。2020年1月，甲公司向一般纳税人乙企业提供财税咨询服务，取得含增值税销售额30.9万元；向小得规模纳税人丙企业提供注册信息服务，取得含增值税销售额2.06万元；购进办公用品，支付价款2.06万元，并取得增值税普通发票。已知增值税征收率为3%。要求：计算甲公司2020年1月的应纳增值税。

答计算甲公司2020年1月的应纳增值税（30.9%2B2.06）/（1%2B3%）*3%=0.96万元
问你好！支付网银注册账号服务费计入哪里

答您好这个记录的财务费用手续费里面。
问计算分析题：甲运输企业为增值税一般纳税人，本年7月发生下列经济业务： (1) 购进运输用大卡车2辆，取得的增值税专用发票上注明不含增值税价款160000元。 (2) 销售2013年2月购进的小汽车1辆，开具增值税普通发票，取得含增值税销售收入128750元。 (3) 提供货物运输服务，取得含增值税价款109000元，另收取优质服务费5450元。 (4) 提供货物装卸搬运服务，取得含增值税价款53000元，因损坏所搬运货物，向客户支付赔偿款5300元。(5)提供货物仓储服务，取得含增值税价款23200元，另收取货物逾期保管费23320元。已知：甲企业提供的上述增值税应税服务均采用一般计税方法计算缴纳增值税；上期留抵增值税税额4000元，取得的增值税专用发票本月均符合抵扣规定并抵扣了进项税额。要求：（列出计算过程）（1）计算业务（1）可抵扣的增值税进项税额。（2）计算业务（2）应纳增值税。（3）计算业务（3）应确认的增值税

答你好，请把题目完整发过来
问2020 年改编)甲旅游公司为增值税一般纳税人,主要从事旅游服务。2019年10月有关经营情》如下: (1)提供旅游服务取得含增值税收入720.8万元,替游客向其他单位支什交通费 53 万元、住宿费 25.44 万元、门票费 22.26 万元;另支付本单位导游工资2.12万元; (2)将本年购入商铺对外出租,每月含增值税租全10.9万元,本月一次性收取3个月的含增值税租金 32.7万元; (3)购进职工通勤用班车,取得增值税专用发票注明税额9.6万元; (4)购进广告设计服务,取得增值税专用发票注明税额0.6万元; (5)购进电信服务,取得增值税专用发票注明税额0.2万元; (6)购进会议展览服务,取得增值税专用发票注明税额2.4万元。已知;旅游服务增值税税率为6%:不动产租赁服务增值税税率为9%:取得的扣税凭证已通过税务! 美认证_甲旅游公司提供旅游服务选择差额计税方法计缴增值税. 欢呼的老虎

答正在解答中请稍等
问上个季度增值税500–480（税控盘+服务费）=20那附加税按500计算，还是20计算？

答你好按20计算附加税是按应交的增值税来计算
问在发生会计师事务所变更的情况下，先后就职于不同会计师事务所的同一注册会计师算是前后任注册会计师还是算同一注册会计师

答学员您好，是属于同一注册会计师
问老师，通行费的电子普通发票是需要在增值税综合服务平台勾选认证才能进项抵扣，注明旅客身份信息的增值税电子发票可以抵扣进项税额，是计算抵扣，不用在增值税综合服务平台勾选认证吧？

答是的，你说的没有问题