增值税纳税申报心得

导读：小规模纳税人季度申报增值税，提交报表出现申请失败，核心征管保存是失败，企业未抄报税不能申报增值税怎么回事？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问更正申报2021年所得税，增值税缴纳了所得税和增值税税款，怎么调账
  答查补增值税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税                      -查补增值税                     -附加税 借：应交税费-所得税                   -查补增值税                     -附加税 营业外支出-滞纳金 贷：银行存款
• 问朴老师，一般纳税人每月都要申报增值说，每个季度申报企业所得税是吗？而小规模纳税人是季度申报增值税和企业所得税是吗？
  答老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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• 问增值税专普票清卡失败，原因F50006：核心征管系统：增值税未申报或未对比
  答您好，您有没有申报增值税呢？
• 问老师你好，请问增值税企业所得税在申报的时候数据不小心搞错了，会直接罚款吗？
  答您好。在税期内更正申报即可。没事的
• 问增值税申报表中从核心征管提取数据 如何提取
  答 你好； 你们是个体户吗 ？  你们系统是不是定额的