增值税税收筹划方法

导读：增值税进行税额不够，有什么税收筹划的方法？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问税务筹划有哪些方法呢
  答你好 ； 比如 1、公司注册在低税收洼地，享受当地增值税和企业所得税的返还政策。 2、利用企业性质进行税务优化，比如个人独资企业不需要缴纳企业所得税，应交的个人所得税可以进行核定征收。在深圳，除娱乐业之外的企业个人所得税的应纳税所得额为5%。 3、利用税收优惠政策，例如：小规模公司季度开票不超过30w可以免交增值税，企业可以通过设立若干个企业进行节税。 4、拆分业务，例如设备销售可以分为技术、安装、销售三个部分，安装服务和技术服务的增值税税率低于设备销售的增值税税率。  
• 问加油站有什么方法可以合法增加进项发票吗？怎么筹划才能少交税？
  答你好，现在都是数电发票了，都是要合规操作，增值税这方面如果是正常业务是没有很好办法。
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• 问简要列举几个税收筹划方案，可以从企业所得税、增值税、个人所得税、房产税等角度考虑。
  答企业所得税 利用税收优惠，如争取高新技术或小微企业优惠税率。 最大化成本费用扣除，包括工资、研发费用等。 选择合适组织形式，考虑避免双重征税。 增值税 权衡一般纳税人和小规模纳税人身份。 分开核算兼营、混合销售业务，必要时拆分业务。 关注增值税减免政策。
• 问每个月增值税进项票足够，还必须按照增值税税负比率做税收筹划缴费吗
  答同学你好，如果一两个月进项多可以不按税负缴纳
• 问1.企业所得税税收筹划需要考虑哪些方面 2.税收筹划的定义及筹划的特点是什么 3.针对我国个人所得税税制的特点，其税收筹划要考虑的几个方面 4.税收筹划的作用有哪些？ 5.请简述居民纳税义务人与非居务纳税义务人的区别。
  答同学，你好，请稍等下
• 问股权转让的税收筹划方式
  答你好   平价转让不交个税 
• 问简述增值税延期纳税的纳税筹划思路
  答同学您好，增值税延期纳税的纳税筹划思路主要包括以下几个方面： 利用结算方式选择权：企业可以利用结算方式的选择权，采取没有收到货款不开发票的方式，以达到延期纳税的目的。例如，对发货后一时难以回笼的货款，作为委托代销商品处理，待收到货款时出具发票纳税。这样可以避免采用托收承付和委托收款结算方式销售货物，防止垫付税款。 合理利用增值税纳税人的身份：作为购货方的增值税一般纳税人可以通过筹划进项税额的抵扣时间，达到延期纳税的目的。如果取得的是防伪税控的增值税专用发票应尽快认证，认证通过的当月核算当期进项税额并申报抵扣，降低当期的增值税税负。 避免即购即付：如果购货方为工业企业的则应缩短购入货物的入库时间；若为商业企业，购货方选择即购即付，那么就可以在付款当期在销项税中抵扣此项购进货物的进项税额。 签订分期付款合同：签订分期付款合同也是一个有效的纳税筹划方法。这样可以使得进项税额的抵扣时间得到合理安排，从而达到延期纳税的目的。
• 问如果本意想出售土地使用权及地上房产，但土地增值税又太高，有什么税收筹划方案？
  答你好；  要有合理的票据来作为扣除数据的 ；   或者是考虑分别去销售   
• 问你好，a公司属于制造业一般纳税人，请问可以降低增值税的筹划方式有哪些
  答你好 把采购部或者销售部设到园区，把大部分的增值放在园区，这样在园区交的税，当地政府可以返还30%到45%，相当于降低了30%-45%的税率，这种方法既合规又合法，而且能大幅度降低税负。