正规代理公司记账公司

导读：你好 代理记账公司收到了两个公司的代理记账费 正在做代理记账公司的账 分录怎么做？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师您好！代理记账公司很多账科目没有正规使用，那接账的人应该怎么做？
  答您好，您接着做后面要是有错误的咱可以调整。
• 问朴老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，外账给代理记账公司做，平时每个月跟代理记账公司该怎么沟通？针对他们做的账我该核对些什么？
  答一、每月与代账公司沟通要点 月初（5-10 号）：及时交付发票、银行回单 / 对账单、电商平台结算单、工资社保凭证等资料，同步本月特殊业务（如促销回款、退货返利）。 月中（10-15 号）：跟进记账进度，确认电商收入（含未开票）、成本、平台手续费的核算口径。 申报前：核对申报表草稿的税种、计税依据和应缴税额，确认无误后再申报，申报后索要回执。 二、账务核心核对项 资金：银行存款、支付宝 / **等虚拟账户余额，需与银行对账单、平台后台余额一致，抽查大额收支业务匹配性。 收入成本：收入与平台结算回款、开票金额交叉核对；成本与发货数量 × 采购单价匹配，库存余额与实际 / ERP 数据相符。 税费：确认小规模增值税（现减按 1%）、附加税、个税等计税基数准确，无漏报未开票收入。
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• 问在代理记账公司3个月还没转正要继续呆下去？
  答你好； 不建议的 ； 你职称和经验怎么样了 
• 问l公司以前都是让代理记账公司记得账，现在要自己记了，那么需要向代理记账公司要哪些东西呢？
  答应当把之前会计凭证、账簿、报表这些，都要回来。
• 问老师，代理记账公司帮其他公司代理记账收的费用，发票项目开什么呢，
  答同学，你好 一般开技术服务费
• 问我们是代理记账公司，先出的报表，资产负债表不正确怎么办？
  答你好几月份的不正确。
• 问老师，我们老板的两家公司都让代理记账做得一塌糊涂，那现在是重新注册一家新公司请专职会计正规做还是把乱账理出来再接着做？
  答您好 那前面两家公司打算怎么处理？
• 问老师 小规模公司给代理记账公司做账 现在要收回来自己做 交接清单有么 ？ 已知的是代理记账公司报的个税是和实际工资表（网银代发）完全不一致 这种收回来要怎么调
  答你好；    需要的； 学堂下载中心有 交接模板的； 自己可以下载来用下； 2.   不一致的； 把银行明细账和工资表这些 核对； 调整分录   
• 问代理记账公司更换需要准备注意哪些，目前没有账务处理，只是代办注册了公司，后期更换代理公司做账！
  答你好。如果还没有签订合同，那就直接找新的代账工资就行了。