和会计一起出差

导读：员工出差，然后出差过程中也会和客户一起吃饭什么，然后买酒水这些的，这些能一起算差旅费吗

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问出差22天，出差补助每天200元，共4400元，现在和出差的销售费用一起报销(5620.93元)，之前预支了6000元，现在又报销了4000，还有20.93没有报销，会计分录怎么写
  答同学，你好 借：管理费用-差旅费 11020.93 贷：银行存款4000 其他应收款 6000 其他应付款 20.93
• 问老师好，老板出差，有一张会务费专票，是单独计入管理费用—会务费，还是合并一起计入管理费用—差旅费呢？
  答您好，这个具体会务费是干啥的呢？
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• 问差旅补贴是和差旅报销一起发还是和工资一起发
  答你好！都可以的。公司自己定
• 问有这样一种情况，差旅费，我在销售费用和管理费用下都设置了。但是呢，实际存在这样一种情况，出差人员是管理层和销售部人员一起出差，费用有可能会混在一起，这可怎么分开做账呢？
  答该表差旅费把尿单当然能分开尽量手动分一下 分不开计入那个都可以 或者让他们下次分开报销
• 问自驾出差的车辆油费和住宿费可以一起进差旅费的吧
  答是的，就是一起进差旅费
• 问老师，请问出差的停车费怎么报销？和差旅费一起报销吗
  答您好 出差的停车费和差旅费一起报销
• 问老板出差发生的餐费和过路费邮费可以一起记差旅费吗
  答您好，可以记入到差旅费里面
• 问老师销售人员出差的住宿费车费和餐饮费可以统一计入差旅费吗，票据可以不可以全部贴在一起
  答可以的，贴一块入账即可的
• 问出差补助，需要发票么？用和工资一起申报个税么？
  答同学您好，出差补助是不要发票的。 借：管理费用差旅费，贷：银行存款