增值税代扣代缴怎么申报

导读：代扣代缴的增值税在申报表里面怎么填

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问境外发生服务费，增值税代扣代缴以及企业所得税怎么申报
  答你好，同学 以前有过这个业务吗
• 问增值税申报表二第36栏代扣代缴税额包括哪些
  答您好，第36栏“代扣代缴税额”：填写纳税人根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十八条扣缴的应税劳务增值税额与根据营业税改征增值税有关政策规定扣缴的服务、不动产和无形资产增值税额之和
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• 问老师 申报增值税代扣代缴抵扣清单表里面有个需要填写代扣代缴凭证编号，如何查询上个月申报的凭证编号？
  答你好 完税凭证上面有编号的
• 问劳务报酬所得，代扣代缴怎么申报个税的
  答您好， 收到劳务票后，在个税里面按劳务报酬来申报
• 问老师 境外单位代扣代缴增值税抵扣本公司增值税会计分录怎么做？ 代境外（付加盟费）代扣代缴的增值税 税务局让抵扣了，但不知道怎么做分录可以抵扣我是确定的
  答你好，麻烦提供一下  境外单位代扣代缴增值税，为什么可以抵扣国内增值税的依据，谢谢。
• 问劳务报酬所得，代扣代缴怎么申报个税的
  答您好， 按劳务费来申报就可以
• 问境外单位代扣代缴增值税抵扣本公司增值税会计分录怎么做？
  答你好，境外单位代扣代缴增值税，是什么情况下对方要代扣代缴增值税呢？ 
• 问你好，2022年度代扣代缴个人所得税手续费返还收入，应按“经纪代理服务”申报缴纳增值，如何操作申报？进入哪个报表申报？
  答您好，附表1 本期销售情况明细填在 5和6列未开具发票这里申报，您填5行是6%税率