只报税没做账怎么补救

导读：个人独资企业，要报个税，可是没有做帐，怎么补救，进货只有进货单。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，新年好！小规模纳税人12月没计提企业所得税，1月报税弥补亏损后有扣税款，1月账还没做。请问有什么办法补救吗？
  答你好补提啊，借，利润分配-未分配利润，贷，应交税费-应交所得税
• 问去年的增值税加计抵减金额没有做营业外收入的账务处理，现在要怎么补救
  答那你当时缴纳增值税的时候账务能平吗
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• 问我小规模个体，做汽车救援服务没有，进项票，只有开出去的票，怎么，流程 是什么平时先做账， 季度报个人所得税， 增值税？
  答你好  没有进项按销项交增值税 按利润交个税 
• 问老师好，我公司25年10月产生的房租。我25年7月提前支付房租。我10月做账的时候我只做了计提房租的账没有做支付的账。现在要怎么补救？
  答可现在做支付的分录即可
• 问老师，专票如果第三联丢了还能做账吗？改怎么补救？
  答你好，没问题，这个还是可以做账抵扣的。
• 问我公司19年3月成立，4月开始申报个税，法人一直申报的4000工资，但是工资表里没有做法人的工资，现在该怎么补救一下，19年还没有结账
  答你好，那你补做分录 借 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
• 问你好，5月预收账款多做一张250元，现在有没有办法修改或补救.，也打算更正申报季度税
  答你好，借银行存款贷预收账款做的是这个吗？
• 问你好，发票的发票章没盖全，怎么补救
  答。你好，补一个清楚的章就行。你好，补一个清楚的章就行。
• 问老师，离职的人没删除，报了几个月个税咋补救？
  答离职做非正常处理即可