公司年度报表

导读：季度报表和年度报表，小规模公司所得税怎么填写

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问有限公司年度财务报表申报时间
  答有限公司年度财务报表申报时间5.31前
• 问老师你好：分公司是独立核算，分公司的年度财务报表是不是独立填 不用和总公司的年度财务报表合并填报吧
  答分公司是独立核算，分公司的年度财务报表是独立填 不用和总公司的年度财务报表合并填报
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• 问我公司去年第四季度企业所得税报表填错了（成本核算错误），导致多交税，应该怎么处理？是更正第四季度的报表再填年度所得税报表？还是直接在年度报表上做调整？
  答需要是更正第四季度的报表再填年度所得税报表
• 问甲公司占股乙公司51％的股份，甲公司2024年度借款100万给乙公司。请问2024年度甲乙公司要申报关联业务往来申报表吗
  答你好，一般这种不报的了。
• 问请问老师，公司已做清算报备进入清算阶段，但发现去年财务报表年报表有修改今年第一季度财务报表没改年初数，还能去更正第一季度的财务报表吗？
  答你好 可以更正第一季度的财务报表。
• 问老师，您好！我公司年度报表上月已申报，现需要调整上年12月账务，调整后我还需要更正上年第四季度季报吗？还是只更正年度报表就好！
  答还是要更正第四季度季报
• 问老师好，公司一直是零申报，年度申报利润总额与年度报表利润总额不一致，怎么办？
  答您好，不一致原因是啥
• 问半路接手的公司，在财务报表报送里面找不到财务报表年报申报口，提示的这个是什么意思呀？进行企业所得税年度申报必须先报送年度财务报表吗？
  答你好同学，仅供参考： 意思就是没有备案 需要备案才行的 电子税局里面备案。进行企业所得税年度申报必须先报送年度财务报表。 纯手打，希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！
• 问公司自有资金投资私募证券产品，现在公司年度报表需要审计，新准则下交易性金融资产年末公允价值变动未进行账务处理，影响了会计报表，2021年第四季度报表已申报，年度汇算清缴还未进行申报的情况下，怎么进行调整处理？
  答你年度汇算清缴按正确的数据填列申报就可以的
• 问老师好，发现我公司2019年财务季度报表有多处错误，需要更改不？是否只要年度财务报表做对就行了？
  答您好 应该修改为正确的申报 然后汇算清缴的时候根据正确的填写申报