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原材料收付月报表

2021-10-08 来源:excel学堂 565

导读:原材料收付月报表: 财会知识库收录了关于“原材料收付月报表”相关问答和资讯内容;并检索资料库和课程,为您展示更多关于“做账流程”的相关知识内容!

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  • 当月原材料入库,发票未到,款未付 借原材料 贷其他应付款 次月发票收到时候还不付款咋做账呢?原分录红冲一次暂估?然后再做借原材料 贷其他应付款?
    借其他应付款贷原材料,然后再做一个借原材料贷其他应付款。
  • 您好,5月采购的原材料已到,5月也使用了,但是进项发票一直未收到,5月我是先暂估的借:原材料 贷:应付账款--暂估 5月使用了原材料是 借:主营业务成本 贷:原材料 请问收到进项发票后,要红冲借:主营业务成本 贷:原材料吗?
    对的是的需要的,然后再做发票的。
  • 原材料收付月报表
  • 老师,申报财务报表,原材料的金额包括在存货里,一到三月原材料期初金额未录入到电子税务局的财务报表里,只录入了原材料的期末余额,现在可不可以作废一到三月份的财务报表,重新申报?或者是可不可以从4月起手工把原材料的期初余额录上,一到三月份的不作修改。
    你好 税局可以更正申报财务报表
  • 购进原材料,预付货款100万,付款后直接收到发票。但是原材料分批次入库,且跨月入库。如何做账?
    原材料不是一次性到库吗?分次到货?
  • 制造业每天出的应收账款,应付账款,原材料入库,出库…日报表老师给发下
    同学你好 这里没有哦 可以自己去下载中心下载
  • 老师财务报表原材料过大,没有留底进账,原材料怎么处理
    针对这种情况,可以采取以下措施进行处理: 核实原材料:首先,对财务报表中的原材料科目进行核实,确认是否确实存在原材料过大且没有留底进账的情况。这可以通过与仓库管理人员、采购人员等相关人员进行沟通,了解原材料的实际情况。 查找原因:一旦确认原材料科目存在问题,需要进一步查找原因。可能是由于采购人员未及时将原材料入库,或者是由于会计人员在处理原材料时出现了错误。需要找到具体的原因,以便进行后续处理。 调整财务报表:如果确认财务报表中的原材料科目存在问题,需要进行调整。这可以通过调整会计分录、重新计算原材料成本等方式进行。在调整财务报表时,需要确保调整后的数据与实际情况相符,并且符合会计准则的要求。
  • 第一和第二问的会计分录怎么做啊 1、某企业7月底有关账户余额如下: 原材料——原料及主要材料83 400元 (其中包括无发票到料10 000元) 原材料——燃料12 500元 原材料——辅助材料8 700元 材料成本差异296元(贷方) 其中:材料成本差异——原料及主要材料834元(贷方) 材料成本差异——燃料625元(借方) 材料成本差异——辅助材料87元(贷方) 在途材料24 360元(均为原料及主要材料) 2、8月份有关材料收发业务如下: ⑴ 收到上月无发票到货发票一张,计9 200元,当即从银行存款户中付讫 ⑵ 本月验收入库的外购原料及主要材料(包括上月在途材料),共计划成本136 600元,其中9000元尚未收到发票,其余材料的实际成本(包括上月在途材料)为125934元,从银行存款户支付材料款101 574元(125934-24360)。 ⑶ 本月验收入库的外购辅助材料共计划成本12 300元。从银行存款户支付辅助材料货款 15 706元,其中2 900元为月末在途材料。 ⑷ 本月验收入库的燃料共计划成本119 575元,实际成本为125
    学员你好,题目有些复杂,老师今天做完发你哦
  • 工业会计,原材料无论是采购还是领料,都很多,我一张凭证如 1.采购原材料(原料内部编码代替) 借: 原材料-Z0001 10元 原材料-Z0002 15元 原材料-Z0003 20元 原材料-F0001 2元 原材料-F0005 3元 贷:银行存款或应付账款 2.车间领料 借:生产成本 10元 贷: 原材料-Z0001 5元 原材料-Z0002 5元 原材料-Z0003 7元 原材料-F0001 1元 原材料-F0005 2元 以上情况还有更多,每月装订原始凭证有发票/银行回单/出入库单/工资表等,加上记账凭证每月都是三册装订成册
    您好 请问您有什么疑问
  • 用友u8 原材料 2月 借原材料10 贷应付暂估10 3月开发票 红字回冲单 借原材料-10 贷应付暂估-10 蓝字回冲单 借原材料9 贷材料采购9。发票 借材料采购9 贷应付账款9 然后这两张红篮字回冲单生成了调整单 怎么做分录?
    开的篮子发票的金额是9吗 小于暂估的金额对吗
  • 用友u8 原材料 2月 借原材料10 贷应付暂估10 3月开发票 红字回冲单 借原材料-10 贷应付暂估-10 篮字回冲单 借原材料9 贷材料采购9。然后这两张红篮字回冲单生成了调整单 怎么做分录?
    您好,上面3个就是我们的分录呀,不用调整单 最后一个 按发票金额做分录 借:原材料 9 进项9*0.13 贷:应付 9*1.13

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齐红 | 金牌答疑老师

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