物业会计做帐

导读：做物业费台帐，要在会计App里做，还是EXE表格里做

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问请问一下，小区业委会成立了物业管理处，代收代付款会计在做帐时应该如何做帐，在对帐时发现收入和支出上出纳手里现出，有余额而且出手里实际又没有现金余额，但是还有业主欠物业管理处的二次供水水费，有几万块钱的应收款，请问一下各位老师这个帐，物业会计该怎样处。，，，另外前届物业公司是承包了物业服务合同的但前物业公司由于种种原因，就退场了，物业公司走的时候没有根业委会把帐目交清，物业公司还欠小区水电费近〈5万块钱〉而且业委会也没有建帐，这笔款由后者物业管理处，去交的水电费，会计又应该的如何做帐处理好，目前小区的会计是按统收统支的方法做的帐。我不懂帐目，谢谢老师子教。
  答这个物业的帐把前期清理一下，收支两条线，该确认收入就确认收入，该确认成本就确认成本，代收代付就走往来，重新建帐。
• 问我们公司是50万注册的小规模纳税人的物业管理有限公司，2014年成立的。公司一直没有做会计帐。单据全是没正规发票的收款收据或购物收据。若做内帐，收到物业电费10万元。会计科目怎么做？支出电费8万元，会计科目怎么做？
  答1、借：银行存款 10 贷：主营业务收入 10 2、借：主营业务成本 8 贷：银行存款 8
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• 问现在有一家货运物流公司聘用我当会计，但我过去没有做过物流6%增值税抵扣业务帐，所以想请教学习一下，这会计目录怎么做？
  答您好，会计目录，您是指会计分录吗？应该是，借：相关科目，应交税费-应交增值税-进项，贷；相关科目。
• 问新注册的物流公司建帐时行业性质选择了小企业会计准则对做帐什么影响？如何变更帐套的行业性质呢？用的软件是用友T3
  答这个没有影响，一般企业都是小企业会计准则
• 问是在物业公司做内帐的，每个月底都会把当月未收回的物业管理费计提，会计分录是：借 应收账款；贷 主营业务收入。现有一笔前年产生的物业费741元，至今未收回，领导意思免掉，做坏账，那现在该怎么做账？会计分录应该怎样？
  答借；资产减值损失 贷；坏账准备 借；坏账准备 贷；应收账款
• 问这是一家刚成立的物流公司，然后外帐会计那边一直没有做帐，领导打算收回来由来做外帐
  答你好，根据业务做分录，登记账簿，编制报表，申报纳税