海南税费优惠

2023-03-09 来源：excel学堂 75

导读：海南有哪些优惠政策

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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问老师海南贸易型公司有什么优惠谢谢

答海南贸易型公司可以享受一系列优惠政策，包括税收优惠、投资优惠、产业扶持以及其他各类优惠措施。这些政策旨在降低企业经营成本、吸引更多资本和人才，以及促进海南经济发展。以下是关于这些优惠政策的详细分析：税收优惠企业所得税优惠：在海南自由贸易港注册并实质性运营的鼓励类产业企业，可以享受15%的企业所得税优惠税率。境外投资免税：对于旅游业、现代服务业、高新技术产业的企业，在2025年前新增的境外直接投资所得，免征企业所得税。资产折旧和摊销政策：新购置（含自建、自行开发）的固定资产或无形资产，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用扣除。个人所得税优惠：在海南自贸港纳税年度累计居住满183天的个人，以及高端人才和紧缺人才，其实施个人所得税优惠政策。投资优惠降低注册资本要求：针对符合条件的投资项目提供降低注册资本要求等优惠措施。财政扶持：提供财政扶持，鼓励企业增加投资。产业扶持专项资金支持：针对不同产业制定了相应的扶持政策，如专项资金支持、人才培训、市场拓展等。市场拓展：为提升企业的竞争力提供市场拓展等支持。其他优惠零关税政策：符合条件的商品可以享受零关税政策。园区扶持政策：针对特定园区内的企业，提供资金扶持等优惠政策。企业上市奖励：鼓励企业在海南上市，提供上市奖励政策。人才住房补贴政策：为吸引和留住人才，提供人才住房补贴政策。
问老师，你好，我想了解一下海南自贸区的一些税收优惠政策。谢谢

答同学，你好可以参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/557313491
问老师，请问海南自由贸易港小税种有哪些优惠政策，及相关政策文件，谢谢

答https://qiongzhong.hainan.gov.cn/zsfw/tzzc/202410/t20241022_3752571.html 你好，你可以看看这里，这里写的比较详细。
问老师，请问在海南自贸区新成立的公司可以享受的税收优惠政策有哪些，谢谢

答企业所得税低税率：鼓励类产业企业减按 15% 税率征收。境外投资免税：旅游业、现代服务业、高新技术产业企业 2025 年前新增境外直接投资所得免征。资产处理优惠：新购置固定资产或无形资产，不超 500 万元可一次性扣除，超 500 万元可加速折旧或摊销。个人所得税高端紧缺人才：2025 年前个人所得税税率为 15%，超 15% 部分免征。一般个人：纳税年度累计居住满 183 天，按 3%、10%、15% 三档超额累进税率征收。关税、消费税和增值税零关税：离岛免税商品关税为 0，全岛封关运作前部分进口商品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。加工增值免税：加工增值超 30% 的货物进入内地免征进口关税、进口环节增值税、进口环节消费税。
问海南省个税经营所得有什么优惠政策么？假如有十五万的经营所得，那么需要缴纳多少个人所得税呀

答1.海南自由贸易港的高端人才和紧缺人才可以享受个人所得税优惠政策。被确认为高端、紧缺人才的个人，其来源于海南的综合所得和经营所得可以享受税收减免。这些人才在办理个人所得税年度退税时，先正常预扣预缴，然后在次年规定的时间内办理个人所得税年度汇算清缴时予以免征。 2.在海南税收优惠园区注册的个体工商户，如果季度收入在30万以内、年度120万以内，可以同时享受免征增值税和个人所得税的优惠。此外，年度销售额120万~450万的个体户可以享受个人所得税0.25%的核定税率，附加税为0.06%，再加上1%的增值税，综合税率仅为1.31%。
问请问老师，全国各地个人所得税税率及政策都是一样的吧？因为一家税筹公司建议我们公司新设企业在海南，说个人所得税有优惠，税率很低。就是在用人方面和分红都有很大优惠？

答您好，当然不一样，海南澄迈是税务洼地，我们也在那里设了一个合伙企业，但还没用起来
问老师，我们海南有个有限公司股东转让股份，股份转让印花税有优惠政策吗？我们是认缴不是实缴，也需要缴纳印花税吗？

答转让金额是多少的？只要有转让金额的都需要。
问老师，我有个疑问，就是我就职的单位总部是在江苏，是做钢铁贸易的。然后2020年为了享受海南的税收优惠政策，在海南成立了子公司，海南的子公司每个月会有大量主营业务收入和主营业务支出。但每个月的实际进口的燃料并不会在海南卸货，但是海南公司确认了成本；每个月的销售产生的收入，销售的产品也不是海南这边卖出去的，但是海南公司确认了收入，数量金额庞大，请问这样做合理吗？会不会涉及到一些审计和税务上面的风险？

答你好！这样是会有问题的，特别是税务局到时候上门检查的时候。根本没办法交代