海南壹方财税

导读：请问老师，我单位海南有房子，出租，但是财务在北京按照9%全额缴纳增值税，没有在海南预缴，因为海南没有工作人员，所以无法在海南预缴，是否存在涉税风险

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问我们成立了一个海南分公司，请问海南分公司在哪申报员工工资个税
  答你好，学员，这个总公司可以一起申报的
• 问海南个人所得税怎么算呢
  答您好 个人所得税=（应发工资-个人承担五险一金-专项附加扣除-5000）*适用个人所得税税率-速算扣除数
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• 问我是一般纳税人建筑行业深圳公司，项目地在海南，我在海南预缴完增值税附加税以及企业所得税，之后，我在深圳公司申报增值税的时候，增值税申报表哪个一行填海南预缴的增值税税额呢
  答同学您好！ 您好！ 在深圳公司申报增值税时，应将海南预缴的增值税税额填写在《增值税纳税申报表附列资料（四）》的“税额抵减情况表”中，具体为第4行“销售不动产预征缴纳税款”栏次。此举旨在反映并抵减已预缴的税款，确保税务申报的准确性和合规性。
• 问海南信息采集官网
  答https://d-mof.hainan.gov.cn/ach/?ddtab=true 同学你好 是在这里哦
• 问老师，金税四期已经上线了吗，海南的
  答你好；是上线了。 在试点 金税四期在广东、山东、河南、山西、内蒙古、重庆这六个省市的地税局试点成功后，已推广到全国范围
• 问老师，我有个疑问，就是我就职的单位总部是在江苏，是做钢铁贸易的。然后2020年为了享受海南的税收优惠政策，在海南成立了子公司，海南的子公司每个月会有大量主营业务收入和主营业务支出。但每个月的实际进口的燃料并不会在海南卸货，但是海南公司确认了成本；每个月的销售产生的收入，销售的产品也不是海南这边卖出去的，但是海南公司确认了收入，数量金额庞大，请问这样做合理吗？会不会涉及到一些审计和税务上面的风险？
  答你好！这样是会有问题的，特别是税务局到时候上门检查的时候。根本没办法交代
• 问老师，海南那边印花税也一样要交吧？
  答对，这个印花税是一样需要缴纳的
• 问海南省申请一般纳税人资质与条件
  答你好；  电子税务局里面 -   登录电子税务局，在套餐业务中选择一般纳税人登记套餐。 2. 选择一般纳税人资格登记，点击下一步。 3. 选择全流程无纸化，点击下一步。  里面去申请；      你能准确核算成本收入就可以申请的  
• 问同一纳税主体，上海跨区预缴的增值税，可以抵扣海南项目的增值税么，如果抵扣掉后，(抵扣掉后还有结余的)，海南项目的企业所得税需要怎么处理
  答您好，正在解答中请稍等。