海口记账报税公司

导读：贸易公司收到海关进口关税及海关进口增值税票据如何账务处理，中间还有报关公司参与

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问海南省海口市，一人有限责任公司，不找代理记账了，然后之前是零申报的，现在想自己做账，需要变更地址吗？然后变更地址需要准备什么材料？税务登记区域也需要改变吗？
  答您好，地址是否发生变动了呢？
• 问老师，我公司是深圳建筑业，有海口的项目，现做预缴税，申请了外经证，请问我想登录海口的税务，是选择报验户登录吗？报验户账号是什么呢？
  答您好 选择报验户 用纳税识别号登录
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• 问您好，我们从日本进口产品通过上海的一家贸易公司，那么应付账款（货款）应该是记录跟上海贸易公司的往来还是日本公司呢？
  答您好，看您合同跟谁签订、发票谁给您开具。
• 问老师，进口取得的海关专用缴款书可以选择不抵扣吗？我们是转税金给代理公司报关的。进口货物实际是出口货物客户退回来维修的。这个税金做账记做财务费用可以这样操作吗
  答你好你可以不抵扣做费用核算，不可以做财务费用，做管理费用
• 问A公司代理我公司的进口关税进口增值税进口消费税， 前期已将税款打给A公司，做账 借其他应收 贷银行存款。 现在收到A公司交完税后的海关缴款书 如何做账
  答你好 借；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 贷；其他应收款
• 问老师晚上好，请问公司自行申报出口退税报关单离岸金额和税务局出口海关系统报关单离岸金额差异400多万，公司自行申报少了，这说明公司有对应的报关单未申报出口退税是吗？
  答您好，这个的话是没有申报出口，有一部分
• 问请问我公司进口一批货物，进口产生的海关报关单，关税，增值税，税票，这些是否都要做账呢？进口这个货物还需要缴纳关税，关税什么时候缴纳呢
  答对的，是的 报关之后 关税和你的成本一块做，增值税可以抵扣的。
• 问老师请问外贸公司出口退税可以跨区域申报吗？公司注册地是上海的，在江苏开具出口发票(电子发票)申报退税，可以吗？
  答外贸公司出口退税一般可以跨区域申报，但具体规定可能因地区和政策不同而有所不同。 根据《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》，企业应向主管税务机关申请办理出口货物劳务退（免）税资格认定，并取得《出口货物劳务退（免）税资格认定表》。同时，企业应按照主管税务机关规定的申报办法和期限，如实申报出口货物劳务退（免）税。 在具体操作上，外贸公司可以在其注册地的税务机关申请办理出口退税资格认定，并在其注册地以外的地区进行出口退税申报。但是需要注意的是，在开具出口发票时，发票的开具单位应该是与外贸公司有实际货物交易的单位，而不能是其他单位或个人。
• 问公司做进口食品的、海关抽检样品的账务处理
  答借：销售费用 代：库存商品
• 问老师，以前都没做过进出口账不懂如何处理，现在公司进口一批金属带，有二张发票，一张是海关进口关税1383.73，一张是海关进口增值税6176.03，这个凭证要怎么处理
  答买了销售的吗？如果是的话借库存商品这个是138 3.73➕金属带的 应交税费进项617 6.03 贷银行存款或者应付账款