本期缴纳税额

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师30行里本期缴纳上期应纳税额是填写25行期初未缴纳税额277.51吗？
  答你好，如果你是按期正常交税的话，应该填写277.51。
• 问请问：增值税纳税申报表（一般纳税人适用）本期应纳税额合计16014.13，期初未缴税额（多缴为负数）-7928.77，期末未缴税额（多缴为负数）8085.36，为什么本期应补（退）税额16014.13，而不是8085.36？谢谢
  答本期应补的不会把上期的考虑进去，只是本期该交的数，但你实际交还是8085.36
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• 问本期缴纳上期应纳税额是什么意思？
  答你好，本期缴纳上期应纳税额是这个月申报缴纳上个月的税款
• 问老师，申报增值税时，主表里的税款缴纳25行本月数有感叹号，和30行数额0本期缴纳上期应纳税额有感叹号,提示意思是25行期末未缴税额是21000，第30栏本期缴纳上期应纳税额数值为0，是否有误？
  答你好，你交了这个税，就应该填上去
• 问本期缴纳上期应纳税额是什么意思
  答你好！就是比如现在扣税，就是1月缴纳12月的应纳税额