本期缴纳税额

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师30行里本期缴纳上期应纳税额是填写25行期初未缴纳税额277.51吗？
  答你好，如果你是按期正常交税的话，应该填写277.51。
• 问老师，申报增值税时，主表里的税款缴纳25行本月数有感叹号，和30行数额0本期缴纳上期应纳税额有感叹号,提示意思是25行期末未缴税额是21000，第30栏本期缴纳上期应纳税额数值为0，是否有误？
  答你好，你交了这个税，就应该填上去
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• 问逻辑上应该看本期应补退税额的 期末未缴税额就是上个月应交未交的税款，当月的税款次月缴纳，在当月就是应交未交，次月缴纳就可以了 本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款，老师，这句话，期末未缴税额是下个月要交的税的？本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款这个是交的上月的期末未缴税？？？？
  答同学你好，你说的是增值税申报表吗？
• 问12月本期应补（退）税额622979.93元，老师，那这个数本月缴纳吗？因为期末未缴税额是本月计提，下月缴纳
  答您好，是本期计提，下月缴纳
• 问老师27行的，本期已缴税额，是本月缴纳过的税额吗
  答你好！是的，是本月缴纳过的。
• 问③本期缴纳上期应纳税额是什么意思呢
  答你好 ；比如你4月缴纳的3月的应纳税额 ；就是这样的意思 ；本期就是当月 缴纳上期的； 月报的话就这样理解
• 问老师你好，我申报增值税的话，他这个31栏的本期缴纳欠税呢，这个期末未缴的税额增值税数据对不上，我该怎么修改怎么办？但是他的本期已缴税正确的，他的本期缴纳，上期应纳税额也是正确，只有那个本期缴纳欠税和期初期末缴税税额不对，我该怎么办？
  答每个月都是正常交税的吗？如果是的话，30栏和25栏填写一样的就行。