给小公司代理记账

导读：老师，代理记账公司给小规模餐饮企业提供记账，每季度我们需要给记账公司提供什么东西。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问朴老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，外账给代理记账公司做，平时每个月跟代理记账公司该怎么沟通？针对他们做的账我该核对些什么？
  答一、每月与代账公司沟通要点 月初（5-10 号）：及时交付发票、银行回单 / 对账单、电商平台结算单、工资社保凭证等资料，同步本月特殊业务（如促销回款、退货返利）。 月中（10-15 号）：跟进记账进度，确认电商收入（含未开票）、成本、平台手续费的核算口径。 申报前：核对申报表草稿的税种、计税依据和应缴税额，确认无误后再申报，申报后索要回执。 二、账务核心核对项 资金：银行存款、支付宝 / **等虚拟账户余额，需与银行对账单、平台后台余额一致，抽查大额收支业务匹配性。 收入成本：收入与平台结算回款、开票金额交叉核对；成本与发货数量 × 采购单价匹配，库存余额与实际 / ERP 数据相符。 税费：确认小规模增值税（现减按 1%）、附加税、个税等计税基数准确，无漏报未开票收入。
• 问支付给代理记账公司的记账费，计入管理费用吗？
  答你好，没错，是进入到管理费用里面的
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• 问老师，直播卖货公司（小规模纳税人），要怎么建账啊？外账是交给了代理记账公司 内账是没有
  答你好，直播卖货公司（小规模纳税人），建账： 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理，根据凭证登记账簿（这个过程就是建账）
• 问请问老师，代理记账公司给客户的公司代缴税费应该记到什么科目？
  答您好，这个是后期还会收到吧
• 问老师，我们是一般纳税人，税账是让代理记账公司做的，我需要提供什么资料给代理记账公司吗
  答你好  原始单据 银行回单 发票等 具体看合同里约定  
• 问个人可以给别的公司代理记账吗
  答个人，不可以给别的公司代理记账
• 问老师 小规模公司给代理记账公司做账 现在要收回来自己做 交接清单有么 ？ 已知的是代理记账公司报的个税是和实际工资表（网银代发）完全不一致 这种收回来要怎么调
  答你好；    需要的； 学堂下载中心有 交接模板的； 自己可以下载来用下； 2.   不一致的； 把银行明细账和工资表这些 核对； 调整分录