公司报税的详细流程

导读：公司注销的详细流程？？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，请问，设立公司的详细详细的流程和方法是什么？
  答你好，这个你登陆当地政务服务网，点击设立公司，里面有具体资料要求
• 问老师，有注册公司的详细流程吗
  答您好，你好  公司注册可以在网上申请，只需要八个流程。  具体步骤：  1、注册网上注册系统用户。  申请人登陆网上注册系统，凭真实资料在网上注册系统中注册用户信息，注册的用户的相应信息与后面到现场提交材料和领取材料的人必须是一致。  2、登录系统  通过国家工商行政管理总局网“服务导航栏”的“网上登记”，没有电子营业执照的企业，选择“普通登录”方式登录系统。已经持有电子营业执照的企业，选择“电子证书登录”方式登录系统。  3、选择类型  根据所办业务，选择“企业设立申请”、“企业变更申请”、“企业备案申请”或“企业注销申请”业务类型。同一企业一次只能选择一种业务类型，待申请的业务办理结束后，方可再次申请业务办理。  4、填写信息  根据提示，填写申请相关信息，如：企业设立，首先选择企业大类，填写企业名称预先核准通知书文号或者已核准企业名称查询已有名称预先核准登记的信息，然后补充完整页面上企业登记要求填写的其他信息。  5、上传文件(PDF格式)  选择所需提交的文件目录，根据目录显示对应上传已经签字(盖章)材料的PDF格式扫描件。注意的是，目录中如果缺少需提交文件名称可通过“添加材料”按钮，自行录入材料名录，增加材料目录信息。  6、查看反馈  登录企业登记系统，点击“我的业务申请”查看申请业务审查过程反馈信息。  审查意见为“驳回”的，业务信息可查看、不可修改。  审查意见为“退回修改”的，业务信息可查看、修改或者将申请的业务直接“删除”。  审查意见为“拟同意”的，表示业务处于在审核中且没有办结，业务信息可查看、不可修改。  7、现场交件  现场收到“预约材料提交时间”手机信息或查看系统业务办理状态为“已办理成功”后，打印系统生成的文书及并其他材料到现场提交规定的纸质材料。  注意：需根据要求对打印出的纸质材料进行签字盖章。  8、领取执照  纸质材料被审查同意后，领取核准通知书、纸质营业执照、电子营业执照。
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• 问总账会计从做账到报税的流程，详细，
  答总账会计的职责和工作内容包括：1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。2.负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。4.负责无形资产业务、员工社保核算,货币资金、其他往来款项的核对,。5.负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。 https://zhidao.baidu.com/question/1868213592461099507.html
• 问如何进行税务申报及清卡，想要详细流程
  答你好，那个供应商的税盘，还是税务ukey 基本步骤 1.进开票软件，点上报汇总 2.登录电子税务局，纳税申报增值税申报，申报成功 3.返回开票软件，点击反写或者清卡（有些开票软件在申报过后会自动清卡）
• 问老师一般纳税人的报税流程 老师能详细说下吗谢谢
  答你好，这个建议你看一下学堂申报的课程，因为这个涉及到表格的数据不同的业务又有不同的填表，靠打字的话是很难说清楚的。
• 问老师好，请问公司注销都需要哪些详细流程？
  答好的，这就发给您看看呢
• 问个体工商户如何报税、流程可以详细说一下吗
  答个体户小规模的增值税，打开增值税申报表，季度30万以内在第11行里面填写， 其他的打开保存 超过的在第一行和第3行 减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写，然后打开附表1保存申报提交就可以的。
• 问开办新公司的流程是什么？麻烦老师给个详细的介绍
  答你好；  注册一个新公司的流程具体大概是 ； 第一步企业核名 注册公司的第一步就是确实自己公司的名字。公司名称结构为：字号 行业名 组成形式;在核名之前要准备好三五个名字，以免核名的时候你准备的名字跟别人的重复，那么核名就通不过了。 第二步：提交相关资料 确定公司经营范围。开业资料主要分为，房产租赁合同，房产证复印件，房产信息单，公司章程，股东会决议，指定委托人，名称核准信息单。 第三步：领取营业执照 核名通过，资料审核通过之后就可以领取营业执照了。 第四步：公司备案刻章 备案刻章需到公安局指定的定点刻章单位携带营业执照原件服务。 第五步：银行开户 公司营业执照办好后，携带公章、法人章、财务章、营业执照正本前去银行开设公司基本账户，待银行受理结束领取开户可证。 第六步：税种核定 公司领取营业执照30天内就需要进行纳税申报了，在纳税申报时需要核定税种，确定好纳税人类型，是一般纳税人还是小规模纳税人。 第七步：社保开户 公司开业需要不光不需要纳税申报，还需要缴纳社保，所以需要进行社保开户，开户后就可以正常缴纳五险一金了。 资料 注册公司需要以下材料： 1、投资人、法人代表、监事的身份证明; 2、制定完成的公司章程; 3、办公场所的租赁合同或者买卖合同及权属证明; 4、设立登记申请表等应具备的其它申请表。
• 问请问老师有没有小外贸公司的报销流程（需要什么附件报销）以及开票详细流程这些步骤能分享给我一下吗？
  答你好； 比如 费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单； 10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料； 第五条：单笔报销总额超过3000元，需要提前一天通知财务备款。 第六条：费用报销基本流程： 第七条：差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前账不清，后账不借。 1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。 1.5出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。 2、差旅费标准 费用类型报销金额票据类型备注交通费凭票实报实销汽车票、火车票、机票等必须提供发票出差当地交通费凭票实报实销公交票、的士票、加油票票据背面注明起始地点，业务内容住宿费140元/天 2人（含）以下酒店、宾馆、招待所发票自行解决住宿公司补贴60元/天，可使用其他的费用发票报销伙食补贴30元/天提供餐饮发票 招待费100元/人（客户）提供正规发票超出100元/人需请示总经理出差补贴30元/天50元/天提供其他费用发票公司或分支机构驻地的省内补贴30元/天，省外补贴50元/天 补充说明： 2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。 2.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。 2.3出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.4上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 2.5 出差其间报销伙食费补贴则不享受公司提供的餐费补贴。 第八条：办公费报销 行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。 行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 第九条：业务招待费 1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。 2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。 3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 4.其它非公招待客人一律由个人承担 第十条：交通费 员工因公外出，原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。 第十一条：通讯费 办公固定电话及员工手机通讯补助由行政部每月统一购买冲值卡，统一填写费用报销单。 第十二条：员工餐费补贴 员工每月餐费补贴由行政部统计核算，报总经理审批。各部门以部门为单位贴票填写报销单，交行政部统一处理。 第十三条：教育经费及培训费 1.教育经费及培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。 2.费用发生前使用部门应向行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经行政部门审核、总经理批准后至财务部门。 3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。 第十四条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由总经理酌情处理。 第三章：报销时间的具体规定 第十五条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1．公司报销时间定在每周五，特殊情况可放宽处理。 2．借款不受以上的时间限制，可随时办理。 第四章：借款管理规定及流程 第十六条：借款管理规定 1.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额。 2.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 3.员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。 4.办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。 5.借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，转为个人借款从工资中扣回。 第十七条：借款流程 第五章：费用审批管理 第十八条：费用审批管理。 1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。 2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。 3. 审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。 4. 货币资金支付的批准方式为书面方式。 5. 公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。 6. 报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 7. 审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。 8. 因审核过失造成借款人未有效报账冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。 9. 财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 10. 出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 第六章：附 则 第十九条：本制度解释权归公司财务部。 第二十条：本制度经总经办公室讨论通过并由总经理签字后生效，修改亦同。