东莞做账公司

导读：公司搬东莞，原公司拆墙费用如何做账？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问深圳总公司与东莞分公司的账可以混合在一起做吗，还是需要独立做
  答你好，总公司和分公司要分开的，独立核算的
• 问公司经营地在深圳市，在东莞市有提供建筑服务，本在东莞市税务局交了印花税1万元，请问分录如何做？还是不用做账呢？
  答借：税金及附加 1万 贷：银行存款1万
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• 问老师你好，深圳有一家公司，东莞也有一家公司，我东莞收了钱1万，但是深圳这家公司开票给客户1万，那这种情况的话，那这样怎么做帐
  答你好，这个建议你委托东莞的这家公司帮忙收钱。
• 问公司在东莞，这两种发票都可以入外账没？能抵扣不？
  答 你好；    可以做账的； 但是不能抵扣哈 ； 你按实际业务做做账的  
• 问老师你好，公司开户的是工商银行，因为公司还要开另外一个东莞账户，税务局这边取消了工商银行上面已经申报的账户信息是东莞银行那个工商银行这个收款的话公司的信息要做吗
  答你好，公司的账上仍然是要做的。
• 问老师，我圈的这笔是定金，我这里做的是贷：应收帐款-东莞市萌鑫电子有限公司 ，要不要改成 其他应收款-东莞市萌鑫电子有限公司 呢
  答你好，学员，建议换成其他应收款科目的
• 问客户经营地点在东莞市，司在深圳市，两家公司在同一个省内，都是建筑行业，司项目地点在东莞市，司开给客户的发票可以自行开具吗？还是要到东莞市税务局代开发呢？
  答你好，开具发票可以在公司自行开具，但根据规定，你公司属于跨区域从事建筑工程业务，需要到东莞市区预交税款。
• 问东莞是总公司，在江西开了一间子公司，但两家公司都是独立做账，没有做合并报表的，子公司是小规模纳税人，每年每月加工费开3%发票向东莞公司要钱，对公账户汇过去，但现在发现2010年整一年的那个手工发票加工费都没有汇过去，漏汇了，现江西的会计要求我们把这一笔账以对公账户回过去，但是我们东莞公司是要收到增值税发票才能汇，请问怎么操作
  答您好，那就让对方开发票，您付款
• 问老师，请问下，法人名下有2个公司，一个在东莞，一个在深圳，法人要用东莞公司给他深圳公司开加工费发票，这样操作可以吗？
  答若有实际业务，是可以的
• 问公司在东莞这边，从事国际物流代理，如何做增值税免税的备案
  答根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定:“一、下列项目免征增值税 （十八）纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。 1.纳税人提供直接或者间接国际货物运输代理服务，向委托方收取的全部国际货物运输代理服务收入，以及向国际运输承运人支付的国际运输费用，必须通过金融机构进行结算。 2.纳税人为大陆与香港、澳门、台湾地区之间的货物运输提供的货物运输代理服务参照国际货物运输代理服务有关规定执行。 3.委托方索取发票的，纳税人应当就国际货物运输代理服务收入向委托方全额开具增值税普通发票。”； 根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第4号）的规定：“单位和个体工商户适用增值税减征、免征政策的，在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受，相关政策规定的证明材料留存备查。”因此，纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务免征增值税无需办理免税备案，