供货商会计做帐

导读：老师，付给供应商的货款的会计会录是这样做吧，怎么过帐后会到资产啦

免费提供专业财税问题解答，让您避免税务行政处罚风险

齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

• 问老师我给供货商开了一张发票，明细是服务费，我可以借应收帐款，贷其他业务收入，贷销项税吗，我看原来的会计，是借应付帐款-供货商名字
  答他是为了省事，按规定需要单独设应收账款
• 问我公司进10万元货，供应商返利2%。请问老师，这2%返利抵货款会计帐务怎么处理？
  答你好，这个正规的做法是开红字发票冲减。 你也可以计入营业外收入。
• 
• 问请问老师，我们付供应商款时会扣供应商手续费，比如应付货款1000元，实际付给供应商999元，扣1元手续费，但银行实际扣款是扣0.9元，那我做帐时怎么做？
  答借:应付账款1000 贷:银行存款999+0.9=999.9 营业外收入1000-999.9=0.1
• 问供货商因为商品质量问题发生的补偿款怎样做会计处理
  答可计入营业外支出
• 问咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？
  答您好，应付账款和应收账款相互冲销就行
• 问老师 2022年采购的商品 当时候供应商没给开票 会计没做采购分录和结转成本 只做收入了 现在供应商把发票开进来了 要怎么做帐
  答您好，前面你也没有暂估的，是吧
• 问老师 公司多打了货款给供应商 这样做会计分录对吗？？？
  答你好，没错，多的部分进入到预付账款里面。
• 问收到供货商赠送的原料得怎么入帐呢？
  答你好 借原材料 贷营业外收入  
• 问老师，购买原材料发生少货 货款已付 供应商退差价 怎么做会计分录
  答你好，供应商退差价 借：银行存款，贷：预付账款 
• 问老师，您好！取得购进发票价税合计2003.58，但付款时把零头去掉，只付2000元给供货商，余3.58不会付款，供货商也不会再要了，请问供货商及采购方3.58元怎么做账？是否要写情况说明等？
  答您好，少支付的3.58元记营业外收入，写个说明，附在后面就可以，