如何做税务筹划

导读：如何在月初做税务筹划

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问如何理解税务筹划问题啊？
  答税务筹划就是合理利用税法，通过合法手段降低税负，优化企业财务结构。简单说，就是在不违法前提下，用足税收优惠政策，合理规划资金流动和业务模式，以减少税收支出。
• 问如何运用税务分摊进行税务筹划
  答你好 很多企业会把一些待摊费用摊销年限人为控制一下 把企业利润做到小微 有些是针对公共发生的费用分摊特意计算好 针对自己企业的税负
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• 问如何运用税务分摊进行税务筹划
  答你好，你这边税务分摊具体是指什么呢？
• 问面试问如何展开税务筹划，怎么回答？
  答您好， 从以下方面谈谈 1.充分利用国家税收优惠政策 尽管纳税是一种强制性的义务，而且纳税的要求也比较严格，但中国也会有一些税收优惠政策，这些优惠政策可以减轻企业的税收压力，使企业在税务筹划时能够充分利用国家的税收优惠政策。 2.设立个人独资企业 个人独资企业也可以帮助企业合理节税，用这种方法的节税效果很好。因此，税务筹划时可直接设立个人独资企业，从而帮助企业合理地节约税费。 3.转为高新技术企业 高新技术企业是可以享受15%的企业所得税税率优惠政策，这些政策有助于企业节约税收。这样在企业节税的时候，转变成高新技术企业就可以了。 4.运用存货计价方法进行税务筹划 企业也可以直接用这种方法进行节税。 5.企业利用收入确认的时间然后再进行税务筹划 这也是一种很好的税务筹划方法。 6.利用基本的扣除标准合理进行税务筹划 这种税务筹划方式也是一种很好的方法。 7.找到节税天堂，设立企业 节税天堂的节税效果很好，在这里成立企业也很不错。 8.转变为微小型企业 微小型企业也可以合理地节约税收，这种企业的节税效果很好。 9.运用折旧法进行税务筹划 这种筹划方法也是符合法律规定的，具有很好的节税效果。 10.利用企业的组织形式合理展开税务筹划 在企业进行税务筹划时，掌握这种方法也不错。 11.涉足特殊行业 公司在进行税务筹划时进入到一个特殊行业也可以合理节约税费。 12.降低企业的基本成本 企业的成本降低了就能让收益也降低，这样才能合理地节省税费。
• 问老师，保险公司佣金没票如何税务筹划
  答 同学您好，很高兴为您解答，请稍等
• 问生产型免抵退税如何做企业所得税的税收筹划
  答对于生产型企业的免抵退税在企业所得税方面的税收筹划，可以从以下几个方面考虑： 1.合理安排资产折旧与摊销根据企业的生产经营情况，选择合适的固定资产折旧方法和无形资产摊销方法。例如，对于前期利润较高的企业，可以采用加速折旧法，增加前期成本，减少应纳税所得额。 2.存货计价方法选择合理选择存货计价方法，如先进先出法、加权平均法等。在物价波动较大时，不同的计价方法会影响成本核算，从而影响企业所得税。 3.成本费用核算严格区分免税项目和应税项目的成本费用，确保免税项目的成本费用得到准确核算和扣除，避免因核算不清导致多缴企业所得税。 4.研发费用加计扣除加大研发投入，充分利用研发费用加计扣除政策。符合条件的研发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除，从而减少企业所得税。 5.税收优惠政策利用关注国家和地方出台的针对生产型企业的税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等，确保企业符合条件并享受相应优惠。 6.合理规划捐赠支出企业的公益性捐赠支出在年度利润总额 12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。合理规划捐赠的时间和金额，既能履行社会责任，又能享受税收优惠。 7.推迟收入确认时间在合法合规的前提下，合理推迟收入的确认时间，将收入递延到以后纳税年度，从而获得资金的时间价值。 例如，某生产型企业预计本年度利润较高，可能超过小型微利企业的标准。此时，可以通过增加研发投入、购置固定资产并采用加速折旧等方式，增加成本费用，使企业利润符合小型微利企业的标准，从而享受更低的企业所得税税率。
• 问房地产企业如何税收筹划？
  答房地产企业税收筹划可以通过合理选择项目开发模式、利用税收优惠政策、合理配置成本费用以及进行适当的资金安排等方式进行。例如，选择合适的项目合作方式如合资、合作开发可以优化税务负担；同时，充分利用地方政府提供的税收优惠政策，如减免土地增值税等，都是有效的筹划方法。
• 问建筑行业如何进行税务筹划和现金流控制呢？
  答建筑行业，如果是清包工和甲供工程可以简易计税，所以能够享受则尽量享受。 如果不能，那么就要提前合理预计规划好，需要开出的发票，各是在哪些时段，然后对应的取得相关进项发票。 现金控制，资金统一管理，建立成立专户进行管理。
• 问年收入36万，如何筹划能少交个税？
  答你好,基本扣除6万,可以扣社保-公积金,企业年金.还有增加专项附加除.
• 问我是建筑公司，怎么做税务筹划呢？如何确定我13%、9%、3%的票各取多少合适呢
  答。销售商品13的税率。销售商品13的税率，建筑服务9%。销售商品13的税率，建筑服务9%，建筑简易计税3%。