红冲专票会计

导读：会计问红冲的专票怎么开

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问跨年红冲红字信息表专票会计分录怎么做了老师
  答你好，这个要看你篮字发票是怎么做的，就做同样的凭证，但是金额写负数。
• 问你好，本月冲红了上月的专票，会计分录怎么做？
  答同学您好， 红冲发票会计分录如下：借：银行存款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）红冲发票是指冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账。 祝您生活愉快，给个好评哦。
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• 问老师好，请问是先开新的专票还是先红冲啊，如果先开了新票后红冲会有影响吗
  答你好，要先冲红再开新的发票，否则万一不能冲红，成为虚开发票
• 问UK开票本来要红冲纸质专票的红冲成电子专票了，怎么处理
  答同学您好，重新开一个 电子专票（蓝）冲纸质专票重新做
• 问跨月红冲的专票，当月申报会减少税款吗
  答您好，这个是不会的呢。红冲的当月才会减少。
• 问老师您好，冲红数电票能部分冲红吗？冲红以前的纸质专用票可以部分冲红是吧？
  答上午好亲！红冲纸质发票啊，税控盘注销了吗亲
• 问请问老师，专票红冲只能按照蓝票原样红冲，对吧？
  答你好，是的，是这样的
• 问红冲22年增值税专票会产生滞纳金和罚款吗
  答不会的哈，那个直接冲减本年的销项税和销售收入
• 问老师 红冲不是要用好票打印吗，怎么红冲退回的一张了红冲那个专票用完了可以用另一个公司红冲吗
  答你好，红冲是要用正常的发票打印。 不可以用另一个公司红冲的
• 问老师：去年的专用发票对方已经抵扣了，这个月有冲红了，怎么做会计分录呀
  答同学，你好 你是销售方，你开具红字发票，分录 借：应收账款   负数 贷：主营业务收入  负数 应交税费-应交增值税-销  负数