代收团购费

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问快团团中团长账户余额里的货款全部放款给供应商系统账户里，供应商给再我们结算服务费，放款这步属于代收代付吗？
  答你们和供应商什么关系
• 问美团大众的团购收入怎么入账？
  答借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费
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• 问农村农业灌溉水费收支怎么做分录？一个社会团体收缴农民的水费然后上缴水管所，代收代付
  答同学你好 借生产成本 贷银行存款 2.借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
• 问老师请问一下集团收到工程款，付项目部 集团收到分录是应收内部单位款/总部 贷其他应付款单位，集团付项目部 借:银行存款 贷:应收内部单位/总部 那集团欠项目部往来款转为代扣款，集团代收上月工程款转代扣款这两笔分录怎么做
  答您好！这个逻辑关系好像不对啊，集团付钱，怎么还贷其他应付款呢？
• 问收到银行的团购回款，比实际应回款多了5.8元，说是客户取消团团购的违约金，这个分录应该怎么做呢
  答你好，违约金计入营业外收入 借；银行存款 贷；营业外收入
• 问老师你好！如果一个小餐饮店一天的收入是这样的：会员卡充值1000元赠送金额200（会员余额1200元），会员消费300元其中100元是客户购买美团代金券89元抵100元的代金券付的，其它消费500元其中200元是美团代金券两张（跟上面一样89元抵100元的代金券），那这个我怎么写凭证呢？
  答赠送的赠送的时候不做账，代金券也不做，来消费的时候做，计入销售费用
• 问老师，我公司是一般纳税人，购买了一批固定资产，收到了增值税普通发票（中国邮政集团代开的）
  答借固定资产 贷其他应付款
• 问团委收了全县的团费这个该怎么记账呢
  答同学你好 你好 借：银行存款 贷：非财政补助收入
• 问请问 A 集团以 5000 万现金对价，收购 B 集团 70 %的股权，非同一控制，A 集团怎么进行账务处理
  答这个你要按照成本法 借：长期股权投资 5000 贷：现金 5000
• 问老师，我公司原属于集团内部与外部共同控股子公司，现在集团内部分批收购了外部的股权，集团收购股权期间，我公司这边需要做账务处理吗？ 怎么做账？
  答你好，对于你们公司来说的话是借，长期股权投资贷，银行存款。