增值税补充申报表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问小规模纳税人2025年3季度增值税申报表填了未开票收入，4季度怎么充回增值税申报表？谢谢
  答您好，把第三季度的减掉，按减掉的来申报
• 问申报表中本期应补退税额是负数，该怎么申报增值税报表
  答您好，你们开了负数发票，是吧，没有开正数发票吗
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• 问你好老师，现在想对2025年做一下企业所得税和增值的的更正申报，增值税需要补几十元的税，企业所得税第四季度是亏损的，现在更正申报也是亏损，在电子税务局做更正申报时，有没有限制条件，如会不会给你弹出来个补充说明或补充资料的窗口？
  答你好，正在回复题目
• 问老师，你好！请问25年1月份更正申报21年12月份增值税申报表，有补税款，21年12月份以后增值税申报表要更正申报吗
  答21年12月份以后增值税申报表，不要更正申报
• 问自查补交的增值税，账做了，申报表没有申报，分录怎么做
  答。交税的分录是 借应交税费贷银行存款。
• 问老师，专业合作社的2019年整年未做账，我可以先增值税和企业所得税零申报，等2020年做完财再补充申报行吗？没开过一张增值税发票，
  答这个需要看你税局那边，我看学员和同行说是可以这样，
• 问增值税申报表已申报已交税。重新更正申报后需补交税0.02元，但又不用补这个0.02税款，怎么处理？
  答你好，你这个就营业外收入就好了。
• 问老师，你好，汇缴清算a105050申报表第10行，11行补充养老保险和补充医疗保险怎么填
  答同学，你好 你有补充养老保险和补充医疗保险吗？
• 问财务报表年度申报利润表中，补充资料相关内容可以不填吗？
  答你好，补充资料可以不用填写
• 问老师，我公司有2020年末确认的收入，现在需要补充申报增值税和附加税，那么我在调整2020年的汇算清缴表时可以纳税调减吗？
  答你好 可以的，但是你需要更正申报2020年的汇算清缴的