非征期抄税

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，大征期小规模企业抄报税流程是什么
  答先抄税，申报了增值税，再清卡
• 问老师，小规模纳税人增值税申报，非季度是不是直接抄税后清卡；大征期清卡在什么时候完成，听了几遍都没有听懂
  答你好，比如在七月份属于申报期，先在开票系统上报汇总，然后在电子税务局申报增值税，最后再去开票系统反写监控。
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• 问是不是无论是否开票，到了每月的征期都要进行抄税，然后报税？没有抄税可以1键0申报吗？
  答您好，是先抄税，然后去申报的
• 问老师，在税盘上报汇总显示 该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已经成功清卡，要怎么弄呢？
  答您好 已经清卡成功 不需要另外处理了
• 问老师好！请问星期六日可以网上抄税吗？
  答你好，星期六日，是可以网上抄税的
• 问你好老师 包装物的押金（分计税的和不计税的）： 未逾期的押金：不计入销售额征税 逾期的押金：应并入卖方销售额征税（啤酒，黄酒，非酒类货物适用 如：陈醋） 提问：包装物逾期的押金应并入销售额征税，只针对啤酒，黄酒，非酒类的包装物押金，还是所有货物包装物逾期的押金呢
  答同学你好， 提问：包装物逾期的押金应并入销售额征税，只针对啤酒，黄酒，非酒类的包装物押金，还是所有货物包装物逾期的押金呢——针对啤酒，黄酒，非酒类的包装物押金；
• 问非流动资产处置损失:0 非流动资产处置利得:0 5%征收率的项目_本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额):400000 5%征收率的项目_本期发生额:0。产权变动转让方企业所得税，交多少税
  答你好，这个按照处置价款乘以对应的税率交税 这个是不是税务系统提示的
• 问小规模季报，不在申报期控税盘需要进入抄税吗？
  答需要的，这个需要按月来上报汇总，反写监控。