增值税附表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问申报增值税的时候是先填写增值税主表，还是先填写附表，因为我发现主表的附加税和附表的附加税差一分
  答你好！先填附表，再填主表 1分钱没关系，可以申报通过
• 问老师增值税附表4 税控盘抵减了300，附表5 附加税计费依据，增值税税额没有扣掉的呢
  答你看一下你的主表填写了吗？主表应该在23。
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• 问老师上课说报税时（报小规模增值税），先报附表一，再附表二、再主表，最后减免税表。请问主表上不是得先看交增值税多少，然后才能确定附加费吗？附表二不是得根据主表的增值税才能确定？
  答先填附表一，数据会自动带到主表，主表算出应交增值税。 附表二不用手动算，系统会自动抓取主表的增值税额，生成附加税费。 最后填减免税表，完成申报。 简单说就是系统顺序是表一→表二→主表，但数据逻辑是主表增值税决定附表二附加税，系统会自动联动
• 问申报时系统提示,增值税小规模附加税附表教育费附加增值税税额大于主表应纳税额该怎么处理？
  答你好，你填写了实际抵扣金额吗？
• 问老师好！增值税进项未抵扣的除了填附表二外还要填总表吗，增值税附加税费申报表是吧
  答同学你好 需要填总表
• 问老师，增值税及附加税额申报表附列资料四（税额递减情况表）和增值税减免申报表怎么填写
  答附表四通常不用填写，增值税减免申报表是有减免事项才填写的
• 问增值税及附加税费申报表附列资料三，附表3，是不是差额计增需要填报的？
  答同学，你好 嗯嗯，是的