增值税季报

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问增值税一般纳税人可以季报吗？一月升的一般纳税人，刚刚看增值税咋个是季报，增值税一般纳税人不是月报么
  答增值税一般纳税人不可以季度申报，只能按月。
• 问老师，你好，2021.2季度的增值税已经申报，但是忘记确认收入了，现做在2021.4季度的收入里，申报增值税时，还是只申报4季度的增值税吧？
  答同学你好 很高兴为你解答 你的理解是正确的
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• 问深圳小规模申报第二季度增值税，有跨季度冲红普票，二季度开的都是免税普票，增值税申报需要怎么填报？
  答你好，合计是来的金额是负数吗
• 问小规模纳税人上季度开了5万商品普票免增值税，这季度红冲了那5万，另外开了100万服务费专票，这种情况增值税申报表怎么填？上季度申报的那5万没有交税，这个季度出现了应交增值税负数，报表上可以抵这个季度增值税
  答你好，5万的负数在第10行里面填写， 然后服务类的开的是1%的专票的，在第一行和第二行里面填写。
• 问如果增值税是季报，抄税清卡也是每季度操作？如果增值税是月报，抄税清卡也是每月操作？
  答您好，季报的是每个月登录税盘会自动抄报税。 然后季度申报的时候。需要清卡。 按月申报就是每个月登录税盘，抄报税清卡。
• 问增值税季报没报逾期了。怎么办？
  答你好，这个你去补申报。