供应商发票

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问供应商退货，然后发票红冲的，需要供应商提供红冲发票来做账吗？
  答如果供应商退货，然后发票红冲，需要供应商提供红冲发票来做账。 按照国家税务局的规定，在发生开票有误或者销售转让，销售的货物被退回，销售终止等情形都需要开具红字发票，如果企业没有按照规定来开具红字增值税专用发票，那么不可以按照规定来扣减销项税以及销售税
• 问给供应商转的材料款，供应商提供了发票。但现在供应商以其他用途将货款退回。发票要冲红吗？还是退钱
  答你好，为什么会将货款退回呢？  
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• 问罚了供应商200元，供应商一定要开发票给他，能开什么发票吗？
  答这个是没法开票的，直接开扣款通知就是
• 问老师，你好。供应商开具的发票，没有抵扣，供应商可以开具红字发票吗
  答供应商在发生销货退回、开票有误、应税服务中止等不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让的情况下，即使购买方未抵扣，也可以开具红字发票。
• 问您好老师：之前估价入库的供应商，开发票时供应商全称换了，红冲后按发票上的供应商验收可不可以？更换供应商对财务账有什么影响？
  答您好，名字换了让对方出个变更名称通知就行
• 问老师，我公司已付供应商货款，供应商也给我们发货了，现在供应商不能给我公司开发票了，怎么办
  答你好，正常记入到库存商品，只是没有发票不能税前扣除。
• 问老师，我公司已付供应商货款，供应商也给我们发货了，现在供应商不能给我公司开发票了，怎么办
  答同学您好，首先与供应商进行沟通，了解其不开发票的具体原因，看是否可以通过协商的方式解决。如果无法沟通解决，根据与供应商的合作合同中明确约定开具发票的条款，包括发票的种类、开具时间等，通过法律途径解决。 另外提醒同学，没有发票的成本不能再税前扣除。
• 问已付款给供应商，但是供应商未开发票过来，（不会开发票过来了，）要怎么处理？
  答借成本费用 贷银行存款，只是没有发票的话不能税前扣除
• 问老师，请问供应商开的发票比合同价开多了一点，这发票需要供应商重开吗？
  答是的，需要供应商重新开票。
• 问商贸批发企业 一般情况下 供应商买货给我 供应商给我开票 但是 同时我给供应商提供促销服务 我给供应商开票 但是供应商不打钱给我 比如促销服务费10000元 供应商会折算成货物 给我 那么我怎么入账？
  答借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 这是你给对方提供的服务， 然后对方给你货物借库存商品 贷应收账款