购货发票

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齐红|官方答疑老师

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• 问发票跨月红冲，购货方没有抵扣，购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方，开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗？
  答同学你好 这个不用
• 问发票跨月红冲，购货方没有抵扣，购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方，开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗？原蓝字发票需要对方寄回吗？
  答 你好；     不用的；        把原发票给 销售方 ； 到时红字发票 销售方和 原发票 一起做账即可；  不用给购买方的  
• 
• 问老师您好采购货物，发票未到，货物已入库并销售，后期取得发票怎么做分录啊，还有如果一直无法去的购货发票怎么办
  答您好，先暂估把成本结了 借：库存商品 贷：应付账款 发票来了 借：库存商品（负） 贷：应付账款（负） 再按发票做分录 借：库存商品 进项税 贷：应付账款 如果明年汇缴时发票还没有来，我们的销售成本要纳税凋增的
• 问老师，采购货物还没收到货，发票先到了，发票可以记账吧？
  答先计入在途物资就是
• 问你好 请问1月开具的发票，购货方3月要求重开，请问重开的发票需要把红字发票交给购货方吗？
  答你好，这个都可以，交给她原来的票就不用退回了，不交给他原来的票要退回
• 问老师你好，购货方己拿发票抵扣，现在发现开票名称错了，要冲红，冲红是购货方在她开票系统开出红字信息表给我公司开出冲红发票吗？原来给购货方己抵扣的发票要不要拿回？
  答你好，对的是的，是这么做的，不需要收回来的。
• 问老师，你好，我这边是销货方，购货方直接把货款转的微信，给购货方开发票，金额是2万多，备注现金，这样开发票，对企业影响大吗？
  答你好，最好不要备注现金，实际你们不是现金收款，这个是企业的微信还是个人的。
• 问购买货物，提前收到货款发票，没有支付货款，怎么做凭证
  答借库存商品 贷应付账款