财务人员报销差旅费应该计入

导读：公司业务人员出差回来报销的餐费发票应该计入差旅费还是业务招待费啊

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问员工出差开的自己车回来报销汽油费，我应该入差旅费吗
  答你好，这个可以进入到差旅费里面。
• 问老师，我们企业有财务主管和会计员，差旅报销单有虚报错误，那谁应该承担责任？
  答你好 你好 参考的人和主管 
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• 问老师，有两笔费用报销，我不清楚应该入什么科目？一份是生产中心部门的人的差旅费报销；另一份是研发部的人的差旅费报销。难道我一个入账制造费用-差旅费，一个入账销售费用-差旅费？
  答同学你好，应该一个入制造费用-差旅费，一个入研发支出-差旅费。
• 问销售人员差旅费计入什么费用
  答你好，销售人员差旅费计入：销售费用 
• 问老师，差旅报销单上 一定要有 会计员和 财务负责人的签名么？ 会计员 目前有网银复核的工作 能不能在差旅报销单上签字？
  答应该有的，可以在上面签字。
• 问公司员工出差的差旅费津贴计入个人工资吗？差旅费津贴和有发票的报销分开转账吗？
  答不是，这个和发票报销是一起转账的，不是和工资一起，
• 问报销合作公司人员 的交通费计入差旅费还是招待费好
  答招待费 没有做工资的
• 问给不属于本公司的人员报销差旅费 也是入管理费用 差旅费科目吗
  答同学，你好 不可以的
• 问为客户支付的回程差旅费，应该计入业务招待费是吧？不是计入差旅费吧？
  答为客户支付的回程差旅费，应该计入业务招待费