固定资产原值调帐

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问帐套系统固定资产原值和固定资产模块原值不一致，A105080表是按哪一个填列呢？
  答您好，按账套系统固定资产原值填写。
• 问从T3系统导出的2023年度固定资产明细表固定资产的原值与明细帐上固定资产的原值不一致，是什么情况
  答你好！你们模块连用了吗？有未通过固定资产模块在总账直接做凭证的吗？
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• 问固定资产调帐怎么做?原来有笔预付款挂到，发票回来少入帐10万，怎样录进去，固定资产卡片
  答你好，是你入账金额比发票金额大10万？
• 问老师，我固定资产原值18年初是150000元，7月销售了一台使用过的车，原值变成100000元。我现在填资产折旧摊销纳税调整明细表时，固定资产帐载金额资产原值是填15万还是10万？
  答原值是不能变的，这个必须要确定
• 问固定资产使用一定年限后调拨至a公司，a公司入账原值是以该固定资产的净值入账还是该固定资产的实际原值
  答a公司入账原值是以该固定资产的净值入账
• 问在快帐软件新增固定资产小轿车时，固定资产原值包含车辆购置税的金额吗？还是按机动车发票计入固定资产原值
  答固定资产包含裸车加购置税的金额
• 问2019年度汇算清缴，资产折旧摊销及纳税调整明细表中固定资产的原值应该填写2019年年初的固定资产原值，还是2019年年末的固定资产原值，还是2019年当年新增的固定资产的原值呢？
  答你好，就是写的入账原值的哦，填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值
• 问有关固定资产的原值计算，我们在用金蝶软件作帐，在入帐时没有按台入固定资产，是按固定资总值入帐。但在固定资产登记表时是按台计算的（因有把固定资产划分到个人），所两者得出来的金额汇总有差异。金蝶固定资产总帐为：126181.20元，固定资产登记表里的金额为：126181.17元，如何调整这0.03元的差异。
  答您好，按金蝶固定资产总帐126181.20元，调整固定资产登记表里的金额。
• 问老师，23年我们固定资产有两笔调整，固定资产原值调减了，现在在报汇算清缴的时候如果按照账上调减后的金额填报，此项的固定资产原值就小于此项的固定资产累计折旧
  答那你看咱折旧有没有多折旧呢？因为原值调节了对应的后面就按调减之后的再折旧是这样。