固定资产原值调帐

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问从T3系统导出的2023年度固定资产明细表固定资产的原值与明细帐上固定资产的原值不一致，是什么情况
  答你好！你们模块连用了吗？有未通过固定资产模块在总账直接做凭证的吗？
• 问固定资产使用一定年限后调拨至a公司，a公司入账原值是以该固定资产的净值入账还是该固定资产的实际原值
  答a公司入账原值是以该固定资产的净值入账
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• 问老师，23年我们固定资产有两笔调整，固定资产原值调减了，现在在报汇算清缴的时候如果按照账上调减后的金额填报，此项的固定资产原值就小于此项的固定资产累计折旧
  答那你看咱折旧有没有多折旧呢？因为原值调节了对应的后面就按调减之后的再折旧是这样。
• 问老师，固定资产原值入固定资产卡片时入错了，2021年入的卡片，现在如何调整
  答请问你用的是什么财务系统呢？
• 问老师 您好 2021年汇算清缴的资产折旧、摊销表纳税调整明细表里的固定资产原值是填2021年期末固定资产原值数值么 那要是固定资产本期贷方发生有金额（2021年固定资产发生清理）那原值是2021年固定资产期末数加上2021年本期贷方发生额么 谢谢
  答是的，原值包括已经清理的固定资产金额，折旧也是，