增值税纳税流程

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齐红|官方答疑老师

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• 问一般纳税人申报增值税流程
  答同学你好，（一）纳税人登录新电子税务局系统后，点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）】。
• 问月末结转增值税分录流程
  答你好，是一般纳税人的吗？
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• 问老师你好，我想请问一般纳税人增值税申报的流程，从发票抵扣开始
  答您好，进项发票勾选： 进入电子税务局（纳税人端）——【税务数字账户】—【发票勾选确认】，选择“抵扣勾选”（本期仅讨论最为常见的“抵扣勾选”类型），即可对发票进行抵扣勾选或撤销勾选，勾选的发票可用于增值税申报抵扣。 查询“未勾选”发票：勾选状态选择“未勾选”， 根据需要输入或选择相关查询条件， 然后点击【查询】按钮， 则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。（备注：管理状态为“疑点发票” 的发票显示黄色， 企业勾选该类发票时系统将进行相应提示， 请谨慎勾选）提交勾选确认发票。 纳税人在做完发票抵扣勾选后，进入发票统计确认用例，进行发票勾选汇总操作，汇总信息包括抵扣勾选信息、农产品加计扣除勾选等信息，进入【税务数字账户】－【发票勾选确认】－【抵扣类勾选】－【统计确认】。 选择要勾选的发票信息，点击【提交勾选】按钮，点击【确认】确认已勾选发票信息，系统提示【提交成功】即完成操作。 电子税务局申报增值税的操作流程如下： 1、勾选进项，进入电子税务局，点我要办税，再点税费申报及缴纳； 2、点击增值税后面的填写申报表，点击一键读取； 3、进项、销项发票读入成功后，点击下一步； 4、填写增值税报表，点击申报增值税。点击确定； 5、页面弹出增值税申报成功，在电子税务局上申报增值税就完成了。
• 问江西省的一般纳税人增值税申报在哪里申报呢，有流程吗，包括勾选发票
  答https://fpdk.jiangxi.chinatax.gov.cn/sigin.7a5be0e3.html?_1671065288363 在这个平台里面登陆进去抵扣勾选的页面 勾选你的发票前面方框，打上对号，然后提交，再抵扣统计的页面确认签字 你的开票系统里面抄报税处理有一个上报汇总 https://etax.jiangxi.chinatax.gov.cn/etax/jsp/index.jsp 这个页面登录进去，申报你的增值税 申报完毕之后再去你的开票系统里面反写监控
• 问老师，请问增值税的账务处理流程？
  答你好，我们是小规模纳税人吗？
• 问老师，请教一下增值税申报流程 ，谢谢！
  答你好，申报流程网上很多，还有图片①登录电子税务局，选择【我要办税】--【税费申报及缴纳】。 ②点击【增值税及附加税费申报】--【增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）】。 ①按规定选择加计抵减政策的声明并填写。 ②填报附列资料一（本期销售情况明细），其中填写销售额、销项(应纳)税额，完成后保存。 ③填报附列资料二（本期进项情况明细），其中填写申报抵扣的进项税额，完成后保存。 ④按需选填附列资料三、附列资料四和《增值税减免申报明细表》，完成后保存。⑤填报附列资料五（附加税费情况表）其中第1栏“增值税税额”根据主表第34栏“本期应补（退）税额”中数据自动生成。
• 问增值税主营业务免税企业收到增值税专用发票的操作流程及账务处理
  答您好，直接价税合计计入成本或费用
• 问老师好，在新版电子税务局中申报小规模纳税人财务报表 增值税 企业所得税申报的流程
  答您好，申报流程都一样的呢。只是页面不太一样了而已。
• 问出口业务的增值税申报流程和做账怎么弄
  答你好，其实这个建议你看一下学堂的课程。因为这样子的问题打字不太好说。 https://www.acc5.com/search.php?type=&word=%E5%87%BA%E5%8F%A3%E9%80%80%E7%A8%8E
• 问一般纳税人，缴纳上月增值税，怎么写分录呢？银行流水缴纳增值税的备注都是暂收款。
  答借未交增值税贷银行存款