增值税认证系统

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问这个月增值税已经申报了，现在可以在税局系统认证发票吗
  答现在可以在税局系统认证发票
• 问请问收到的增值税专用发票什么时候在税务系统做认证抵扣？
  答你好；    在你们次月15号之前去认证抵扣 ； 去勾选  。如果不会操作 ； 学堂有课程的    有视频可以参考下   
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• 问认证系统提示取得一张增值税红字发票，如何查询到是哪张发票？
  答增值税专票发票怎么知道对方是否红冲？ https://zhuanlan.zhihu.com/p/360730042
• 问增值税税控系统专用设备费及技术维护费取得的专用发票，需要认证吗
  答 你好； 不用认证；这个是特殊情况。  全额抵扣   
• 问老师您好，我购买用于出口的商品收到的增值税发票该如何申报，已经在发票认证系统做了出口退税认证
  答同学你好 是外贸出口吗
• 问 老师，你好！我们是免税企业，收到增值税专用发票要怎么处理？不认证当普票入账，认证系统上会形成滞留票吗？
  答你好，选择不抵扣，勾选之后，这个发票不会在勾选平台显示的。
• 问易老师不要接 老师，账套里面的应交增值税未交部分跟税控系统认证完的应交增值税差异6块多，怎么调整，需要调整吗 所有发票都认证完了
  答你好，差额放到营业外收支。
• 问老师你可以帮我看一下怎么手工录入，认证进项发票没有带到增值税系统的吗？
  答附表二，你看下自己能填写。
• 问老师，一般纳税人进项税发票认证，是在哪个系统认证？
  答同学您好，一般纳税人可上发票管理综合平台上查询 增值税发票勾选平台https://www.acc5.com/tools/appreciation/
• 问请问一下，上月进项大于销项有2万进项留抵，税务系统认证抵扣了，账上没做分录，这个月进项没认证，销项1万，用税务系统留抵的税额来抵扣的话该怎么做账呢 应交增值税里
  答同学你好 直接月底结转增值税就行 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税