季度纳税

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问小企业应纳税所得税第一季度到第三季度利润总额是280万，第四季度利润总额50万，第四季度应纳税所得额怎么算
  答您好，如果您没有调整项，那您的应纳税所得额就是50万。
• 问老师，季度企业所得税， 不想做缴纳季度所得税， 想年度汇算一起缴纳， 请问下， 这季度利润表怎么报啊
  答你好，现可以暂估成本入账。
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• 问老师，个体工商户一季度和二季度的纳税报表错了，更改纳税报表应该怎么处理？他第一季度开票金额508126.66第二季度452472.97
  答你好，提供正确的申报表，去税局大厅做更正申报 
• 问小规模纳税人季度申报，企业所得税计算方法是每季度结束后的年利润额缴纳还是每季度的利润额缴纳？
  答本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
• 问 小规模纳税人上季度申报了未开票收入并缴了税，这季度补开上季度发票，本季度如何申报
  答 你好；     你 开票 先红冲无票收入 ； 你季度 累计超过了45万普票了吗   
• 问老师，小规模纳税人季度超过30万的全额缴纳增值税，是哪个季度超过就哪个季度交，不超过的季度不交是不是，最后按照年度平均吗
  答不是年平均，是按照季度来计算，超过就交，不超就不交。
• 问请问小规模纳税人季度申报企业所得税，每个季度是按当季度填数，还是每个季度填累计的数
  答同学你好 按照季度的数据
• 问老师，小规模纳税人，2022年第一季度亏损，第二季度盈利，二季度已交企业所得税，第三季度亏损，第三季度还要交企业所得税吗
  答你好；             累计 3季度的亏损了。 就不用缴纳了   
• 问小规模纳税人季度开票，普通发票20000，专用发票20000，季度应交增值税多少？ 小规模纳税人季度开票，普通发票70000，专用发票70000，季度应交增值税多少？
  答你好，如果这些都是不含税的金额的话，税率是3%的，第一个2万乘以3% 第二个7万乘以3%。