季度纳税申报

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问 小规模纳税人上季度申报了未开票收入并缴了税，这季度补开上季度发票，本季度如何申报
  答 你好；     你 开票 先红冲无票收入 ； 你季度 累计超过了45万普票了吗   
• 问老师，我们是一般纳税人，去年4季度申报企业所得税季报预缴纳税申报表（A表)为负数，今年一季度申报企业所得税季报为正数，能弥补以前年度亏损吗？
  答你好 做了汇算清缴的可以
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• 问老师，2023年度财务报表和2023年第四季度财务报表不一致，可不用改第四季度财务报表和企业所得税月季）预缴纳税申报表，直接按23年度报表来申报企业所得税年度纳税申报表吗
  答不可以的，这两个穴是一致的。
• 问季度预缴纳税申报表可以弥补以前季度亏损吗？
  答您好，是可以进行亏损弥补的
• 问小规模纳税人的个税申报最后一个季度申报是按年度汇缴申报吗
  答你好，个税申报最后一个季度申报，是生产经营个人所得税的申报吗？ 
• 问老师，印花税核定按季度缴纳，季度申报三个月的合同，汇总申报，申报日期按什么填呢？
  答你好，申报日期，是应税凭证日期的意思？