季度企业所得税申报

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问分公司季度、年度企业所得税是由总公司一起申报吗？季度申报时是否不用申报企业所得税
  答你好，你是独立核算还是非独立盒饭？
• 问企业所得税年度申报表和四季度所得税季报金额不一样
  答你好,收入,成本和费用应该是一样的,只是年报有部分调整金额
• 
• 问企业所得税申报表是季度申报嘛
  答您好 企业所得税申报表是季度申报
• 问发现前几期财务报表和企业所得税季度申报表有错误，是否可以不更改季度的财务报告和季度的企业所得税申报表？ 直接在年度财务报表和年度企业所得税申报表中更正
  答你好 可以的 可以这么做的
• 问小规模企业是按季度申报，请问企业所得税也是按季申报吗？
  答是的，是按季度申报的。
• 问老师，我们是一般纳税人，去年4季度申报企业所得税季报预缴纳税申报表（A表)为负数，今年一季度申报企业所得税季报为正数，能弥补以前年度亏损吗？
  答你好 做了汇算清缴的可以
• 问老师，小规模纳税人，1季度增值税申报了，现在是先申报22年的企业所得税汇算清缴，还是先申报23年l季度企业所得税季报？
  答同学你好 去年和以前年度有亏损吗
• 问老师，申报企业所得税申报季度，第三季度季末从业人数，就是申报个税所属期9月份个税人员人数吗？
  答同学你好！准确来说，这个数据，是指 企业 的 在9/30那天的实际 员工数量 但是，大部分企业填写时，都是 和 个税的人员 一样，（假如没有外包人员） 如果有外包人员， 还要加上 外包人员，这些人 不在个税表里的，