增值税退税表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问留抵退税：月末结转的未交增值税代表什么意思？月末结转增值税贷方的转出未交增值税是代表税务局已经退了吗？
  答你好，未交增值税在借方表示留底，在贷方表示应该缴纳的税款。
• 问退伍军人增值税抵扣一部分增值税，填在增值税申报表的那一栏，怎么填？
  答你好在主表应纳税，减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
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• 问正式申报出口退税汇总表前，要先提交增值税申报表，提交申报表后，出口退税汇总表要与增值税申报表比对信息。请问比对哪些信息呢？
  答在正式申报出口退税汇总表前，与增值税申报表比对的信息主要包括： 对于生产企业： 1.增值税纳税申报表期末留抵税额：应和出口退税汇总表中的“增值税纳税申报表期末留抵税额”一致； 2.免抵退税不得免征和抵扣税额：应和增值税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。 对于外贸企业： 需确保增值税申报里面的“免抵退的出口额”与出口退税申报表里面的出口额保持一致。
• 问老师，增值税留抵退税后，申报增值税时需要更正申报表吗？谢谢
  答你好在附表二里面有一个进项转出，在这里面填写的。
• 问1月缴纳增值税，申报主表30行已记缴纳冰申报，4月税务要求缓交给予退税，收到退税做账贷记未交增值税，本月申报表怎么反应这笔退税呢？
  答同学你好 很高兴为你解答 申报表不需要反映这个退税的
• 问增值税留抵退税表 这个怎么选择老师
  答你好，你们是什么企业？点符合你们政策的就可以