缴税费

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问税收数据是实际缴纳的税费还是应该缴纳的税费啊，有包含加计递减税费吗？
  答税收数据是实际缴纳的税费
• 问受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税需要缴纳增值税吗？
  答受托加工方的加工费需要缴纳增值税，受托加工应税消费品的还要代收代缴消费税。是加工费需要缴纳增值税，不是消费税缴纳增值税，同学。
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• 问请问老师，缴纳增值税分录怎么做，是要先结转增值税吗？是借：应缴税费-转出未交增值税 应缴税费-未交增值税 贷：应缴税费-未交增值税？ 然后缴纳时候在做另外的分录？
  答您好， 没错的 就是这么做的
• 问公司收到个人所得税代扣代缴手续费，需要缴纳税费吗？
  答退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
• 问企业注册资金印花税缴纳时间及缴纳金额，是单向缴费还是双向缴费？
  答你好！这个实际收到后的下个申报期申报 实操中只需要企业申报
• 问请问厂里缴费的电费和蒸汽费这些专票，缴纳印花税吗？
  答你好！是的，购销业务是需要的了
• 问该企业当月应向税务机关缴纳的消费税（不含代收代缴消费税）为？
  答你好，请自行先计算哈，个别不懂的再问
• 问个人缴费的企业年金：个人缴费不超过本人缴费工资计税基数4%标准的部分，暂从应纳税所得额中扣除。——问题：老师好！在缴费环节并没有取得收入，为什么个人缴费超过标准要纳税？
  答您好！是个人的，个人有工资，个人有收入。不是企业有收入